一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商，主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士，就涉及国计民生重大问题进行的协商，是社会主义民主政治的重要体现。
民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行的监督，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，其实质是“扩大的民主”，是非权力性监督。
参政议政，是政治协商、民主监督的延伸和拓展。
（二）2017年重点工作完成情况
达川区政协工作的总体要求是：以党的十九大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中共达州市达川区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调和“维护核心、围绕中心、不忘初心、反映民心、凝聚人心”的工作思路，紧扣“两个统领两大突破”，聚焦“三大战略五区目标”，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，将协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政履职全过程，找准工作定位，搭建工作平台，积极主动作为，为夺取脱贫奔康攻坚战建成幸福美丽达川伟大胜利贡献智慧和力量。
一、按预算法规定编制年度预算，上报财政按法定程序审批落实。
二、按中央、省、市等关于厉行节约的各项规定和要求，进行单位记账、报账程序。
三、加强财务精细化管理，在制度建设、财务审核及支出报账方面开展调查研究。
四、以党风廉政建设为保障，增强执行力和拒腐防变的能力。
五、加强自身业务建设
（1）不断加强自身学习和制度建设。一是加强法律法规学习。二是认真开展业务学习。三是切实加强制度建设。
（2）不断加强团结协作和对外交流，与达州市其他县市区政协举办了政协工作交流活动。
（3）进一步支持和配合各委室、机关支部、机关工会和退休协会工作。全年配合、参与各委室开展视察和调研等活动32次，机关支部活动12次，工会活动6次，退休协会活动13次。
六、切实做好2018年脱贫攻坚工作，按照区委区政府的要求尽职尽责完成目标工作任务。
二、部门概况：2017年，纳入部门决算汇编范围的独立核算行政(全额拨款）单位1个。
达州市达川区政协办公室行政编制16人，工勤编制6人，事业编制3人，目前在编职工47人，退休职工23人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区政协办本年收入合计1305.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.85万元，占91.47%；上年结转111.4万元，占8.53%。
2017年政协办本年支出合计1148.8万元，其中：基本支出945.12万元，占82.27%；项目支出203.68万元，占17.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入总额为1305.25万元，其中：当年财政拨款收入1193.85万元，上年结转收入111.4万元。收入决算总额较上年增加264万元，同比上升25.35%。
2017年决算支出总额为1148.8万元，其中：一般公共服务支出963.93万元，社会保障和就业支出 93.62万元，医疗卫生支出 37.27万元，住房保障支出53.98万元。支出决算总额较上年增加 218.95万元。支出决算总额较2016年增加23.55 %。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1148.8万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加218.95万元，增长23.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1148.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出963.93万元，占83.91%；社会保障和就业支出93.62万元，占8.15%；医疗卫生支出37.27万元，占3.24%；住房保障支出42.7万元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为963.93万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为93.62万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.27万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为53.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出945.12万元，其中：
人员经费731.94万元，主要包括：基本工资207.3万元、津贴补贴143.86万元、奖金17.01万元、伙食补助费10.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.62万元、其他社会保障缴费37.27万元、其他工资福利支出15.43万元、抚恤金14.6万元、生活补助2.54万元、医疗费11.78万元、奖励金76.91万元、住房公积金53.98万元、其他对个人和家庭的补助支出46.67万元。
公用经费213.18万元，主要包括：办公费20.96万元、印刷费1.37万元、水电费0.31万元、手续费0.11万元、邮电费15.29万元、物业管理费0.3万元、差旅费23.56万元、维修（护）费0.43万元、租赁费3.58万元、会议费12.06万元、培训费14.42万元、公务接待费2.17万元、劳务费1.24万元、工会经费11.62万元、公务用车运行维护费30.22万元、其他交通费34.94万元、其他商品服务支出32.67万元、其他资本性支出中的办公设备购置7.93万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.37万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约制度，尽量减少接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.2万元，占100%；公务接待费支出决算2.17万元，占25.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出42.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少，下降5%。主要原因是车改严格按照规章制度控制车辆维修、燃油等费用和坚决杜绝公车私用等。
3.公务接待费支出2.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：主要用达州市政协工作指导、调研等方面的接待活动。较上年增加16.5%，主要原因是以前年度达州市政协工作指导及调研等是由区委接待办承办，2017年是由我单位执行。严格执严格落实各项节约措施，坚决杜绝公款浪费现象。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，政协机关运行经费支出246.76万元，比2016年增加56.74万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政协办政府采购支出总额7.93万元，主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，政协办共有车辆5辆，一般公务用车5辆。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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