一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1、贯彻落实中央、省、市有关方面的政策措施并监督实施。
2、拟订学校发展规划，管理师生教育教学活动。
3、针对财政预算的管理，我校严格部门预算编制，提高预算编制的质量。
(1)为了遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
(2)细化部门预算，规范部门收支行为。我校坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。
(3)维护预算的严肃性。我校为了避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。
4、内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，结合财务机构设置具体情况，以确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象的发生。
5、通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效 目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个 人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。
6、人才建设是一个单位发展的根本动力，特别是机构稳定持续发展的重要基础。积极通过有关政策吸引优秀人才、培养人才、挽留优秀人才，合理利用人力资源，做到人尽其用，使资源最大化利用，避免人才流失，使职工在实现自我价值的同时，推动单位持续稳定发展。
（二）主要工作
1、提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展。
2、牢记校训，德业共进。深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。 3、严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课、进营业性网吧、歌厅等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的麻柳中学学生形象。
4、改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。保卫科进一步强化门卫管控，建立应急反应和安全信息通报体系，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍托管的监督管理。
5、统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年青党员的培养教育工作。
6、加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”实践活动，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。
二、部门概况
***下属二级单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计1758.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1754.96万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入3.54万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年支出合计1756.13万元，其中：基本支出1501.52万元，占 86%；项目支出254.61万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1754.96万元、支出总计1756.13万元。与2016年相比，财政拨款收入1920.7万元、支出总计1927.71万元，收入减少165.74万元，支出减少171.58万元，收入下降8.6 %。支出下降8.9 %
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1752.59万元，占本年支出合计的 99.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少175.12万元，下降 8.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1752.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出 1434.88万元，占 81.88%；社会保障和就业支出 167.38万元，占9.6%；医疗卫生支出53.08万元，占3.0%；住房保障支出97.25万元，占5.6%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为1434.88万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是有些设备未采购。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为167.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为53.08万元，完成预算100%，决算数等于于预算数 。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.59万元，其中：
人员经费1357.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费140.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中：
3.公务接待费支出0.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效情况
无
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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