一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要负责达川区亭子镇范围内小学生、幼儿的教育教学工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、按质按量完成教育教学任务；
2、学生入学率达100%；
3、在经费紧缺的情况下，保证了教师工资待遇的正常发放，保证了建档立卡贫困生、特困生以及三儿经费及时发放到位，保证学校的正常运转；
4、培训费用，由上年的10.47万元减少到6.83万元；
5、按时按质按量上报各种报表及领导交办的其他任务；
6、及时对学校校舍进行维修，消除各种安全隐患。
二、部门概况
达川区亭子镇中心小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区亭子镇中心小学本年收入合计2,948.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,940.77万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入7.77万元，占0.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达川区亭子镇中心小学本年支出合计1,615.54万元，其中：基本支出1,547.00万元，占95.76%；项目支出68.54万元，占4.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2948.54万元、支出总计1615.54万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1443.97万元，同比增长95.97%；支出总计减少277.91万元，下降14.68%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1607.77万元，占本年支出合计的99.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少277.1万元，下降14.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1607.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1,333.06万元，占82.91%；社会保障和就业支出148.92万元，占9.3%；医疗卫生支出47.54万元，占2.96%；住房保障支出86.02万元，占5.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%.
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1,325.28万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为148.92万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为47.54万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为86.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,539.23万元，其中：
人员经费1367.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费171.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：迎接上级检查，教研活动，兄弟学校到校交流等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.33万元，增长89.19%。主要原因是各级各类检查多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
达川区亭子镇中心小学2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区亭子镇中心小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区亭子镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区亭子镇中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本校对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标121个，涉及财政资金500.84万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是政策把握不精准，二是个人绩效之间差距小。下一步改进措施：一是细读文件要求，二是激励教师多劳多得。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4.5 |
明确性（5分） | 4.5 | ||
合理性（5分） | 4.8 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4.5 | |
目标管理（5分） | 4.5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.8 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.8 | |
绩效目标动态监控（3分） | 1.8 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0.8 | |
非税收入上缴情况（1分） | 0.8 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1.8 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 1.8 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1.8 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2.8 | |
管理对象满意度（3分） | 2.5 | ||
社会公众满意度（4分） | 2.5 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位达川区亭子镇中心小学开展了整体支出绩效评价，得分为84分，存在的问题：一是政策把握不精准，二是绩效分配差距小。下一步改进措施：一是严格按照政策办理，二是鼓励教师多劳多得。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 4 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 5 | |
社会效益（可选项） | 5 | |||
生态效益（可选项） | 5 | |||
可持续效益（可选项） | 5 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育：
（1）普通教育：反映各类普通教育支出。
a、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
b、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。
c、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。
d、高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。
e、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
(2)职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
职业高中教育：反映职业高中教育方面的支出。
（3）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校支出。
（4）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（1）抚恤：反映用于个人优抚对象和优抚事业单位的支出。
a、死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
b、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。
12、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
13.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金：反映学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
（1）用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
（2）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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