一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
陈家乡人民政府主要工作职责：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1. 工作预决算按时结账。2.国内生产总值GDP11832万元，同比增长8.05%；实现工业增加值127万元，同比增长9.01%，完成工业总产值1537万元；固定资产投资完成369万元；农民人均纯收入10640元，比去年同期增长13.3%。
主要工作亮点：一是旗帜鲜明讲政治展现新气象。学习贯彻党的十九大精神首要政治任务落实有力，“两学一做”学习教育常态化制度化开展，广大党员干部“四个意识”全面树牢，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加自觉地从思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是全面改善乡村条件展现新面貌。道路交通建设推进有力，实现100%村、社通水泥路；农村危旧房改造、易地扶贫搬迁等工程加快建设；“五治”“三化”持续深入实施。三是致富产业再展新颜。油牡丹、大雅柑、香椿、乌梅、藠头等产业不断壮大，长短结合、种养配套的产业发展体系基本形成。四是脱贫攻坚战捷报频传。实现209户700名贫困人口脱贫，3个贫困村全部退出，贫困发生率下降至2%以下。五是乡域环境和谐稳定。安全形势平稳可控，全年无较大安全事故发生，党的十九大、全国两会、区“三会”等重大时间节点，社会大局始终保持和谐稳定。
（一）乡村基础全面夯实。按照“治水修路安居”的基础设施建设要求，通过向上争取、整合资源，基础设施建设全面铺开。一是道路交通加快建设。营达高速陈家段征地拆迁安置全面完成，陈龙路升级改善工程有序推进，环乡路沿溪河段道路硬化工程完成通车，斑竹林村入户毛坯路开挖完成，三顶罐村硬化连户路3.5公里，佛宝村连户路硬化3.5公里，场镇道路“黑化”工作全面完成。二是农田水利持续深化。建成高标准农田300亩，柏林沟水厂、沿溪河村饮水工程等建成投用。三是农网改造不断增速。跑马坪村、沿溪河村农网升级改造完成。四是安全住房保障有力。实施易地扶贫搬迁118户（其中，集中安置20户、分散安置78户）；农村危旧房改造211户；地质灾害避让搬迁78户。
（二）产业发展实现新突破。按照“因地制宜，分层布局，长短结合，种养结合”的产业发展思路，全域连片推动产业发展，实现村村有特色、户户有增收。一是传统农业稳中向好。水稻、玉米、油菜种植面积分别达8865亩、4298亩、5219亩，粮食总产量突破11281吨。二是特色产业急速兴起。引进龙头企业发展油牡丹3400亩，乌梅结果面积达到1000亩，大雅柑、香椿、藠头种植面积分别达到1400亩、1000亩、300亩，实现农民增收560元。三是经济组织快速成立。引进龙头企业1家，成立专业合作社9个。
（三）脱贫攻坚成效突出。一是攻坚基础持续夯实。3个贫困村“五有”建设任务全面完成。易地扶贫搬迁完成98户。贫困户实现100%生活用电、广播电视、饮水安全达标。二是集体经济全面达标。3个贫困村实现“一村一品”，每个贫困村发展产业规模均达800亩以上。区级扶持村集体经济发展示范点项目全面实施，庭院经济收入实现贫困户全覆盖，集体经济实现人均增收320元。三是巩固脱贫不断深入。贫困村“5+2” 、非贫困“3+2”帮扶作用持续发挥。“脱贫不脱政策”有效巩固，实现稳定脱贫增收不反弹。
（四）社会事业全面进步。一是认真落实计划生育政策。一年来，农村家庭奖励扶助270余人次，符合政策生育率达99%以上，计划生育行政执法工作扎实开展，全面二孩政策扎实推进。二是在民政救济工作方面。一年来，民政部门资助参加农村合作医疗50人次，共支出12.5万元；农村最低生活保障886人，农村五保分散供养183人，共计支出151余万元；农村临时生活救助122人，共支出3.9万元；国家抚恤、补助各类优抚对象208人，共计173万元。三是不断丰富群众精神文化生活。在三顶罐村高标准打造了一个农民文化活动广场。四是农村合作医疗改革全面深化，农村医疗体系日趋健全，医疗卫生水平不断提高，农民群众看病就医的问题得到基本解决，新农合、新农保参保率均达100%，城乡居民养老保险、医疗保险改革工作扎实开展；五是便民服务中心超前实现“一门受理”服务，切实做到让老百姓少跑路、不跑路。六是扎实开展“七五”普法和依法治乡工作，全民学法、守法，政府依法行政，违法犯罪活动得到有力打击和有效控制，一年来，共开展“法律七进”活动6次，1万余群众受到法治熏陶；通过司法调解，各种民间纠纷和疑难问题得到深入排查和及时化解；七是全面落实安全生产责任制，各种安全隐患得以及时消除，一年来未发生一起重、特大安全责任事故。八是电力、通讯、饮水、燃气等其他各项社会事业也得到快速均衡发展。
（五）党的建设全面加强。一是思想政治建设严肃有力。“四项教育”持续深入，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚定同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党的十九大精神、省第十一次党代会、市第四次党代会精神学习宣传实现全覆盖。专题民主生活会高质量高标准召开，“三会一课”“党课村村比”“晨会党课一刻钟”深入开展，党内政治生活质量不断增强。二是班子队伍建设持续加强。围绕“把村干部培养成致富带头人、把致富带头人培养成村干部”的导向，干部结构更加优化。分层分类抓好换届后干部思想政治素质和履职能力培训，干部综合能力全面提升。三是基层组织建设纵深推进。党支部标准工作法深入推进，“六严六好”党组织创建活动扎实有效，“三分类三升级”如期达标，实现基层党组织“硬件达标、软件升级”。四是干部作风建设成效显著。“三结合”活动创新开展，走访群众4003余户，收集问题线索560余条，解决群众反映问题442个，群众基础不断厚植。巩固中央八项规定精神成果，“三公经费”支出同比下降15%。五是坚持反腐败永远在路上。“133”专项整治、“清源”行动强力开展，严肃查处“蝇贪”“蚁贪”等微腐败行为，函询6人，党纪政纪处分2人，风清气正的良好政治生态得到有力巩固。
二、部门概况
陈家乡辖1个社区，7个村，44个组近1.4万人，距达川区城区43公里，设政府机关、财政所、计生服务站、广播站、社会事务服务中心。行政编制19人，事业编制10人，财政实际供养人员40人，其中在职行政人员19人，事业人员10人，退休人员行政退休9人，另遗属人员2人。
三、收支决算总体情况说明
2017年陈家乡本年收入合计1178.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.03万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占1.10%。
2017年陈家乡本年支出合计1178.03万元，其中：基本支出750.67万元，占63.72%；项目支出427.36万元，占36.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1178.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少102.56万元，下降10.23%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1165.03万元，占本年支出合计的98.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少22.36万元，下降1.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1165.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出421.65万元，占36.19%；文化体育与传媒支出36.83万元，占3.16%；社会保障和就业支出242.15万元，占20.78%；医疗卫生支出32.51万元，占2.79%；节能环保支出38万元，占3.26%；城乡社区支出34.47万元，占2.95%；农林水支出262.95万元，占22.57%；国土海洋气象等支出8万元，占0.68%住房保障支出21.47万元，占1.84%；其他支出80万元，占6.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（一）一般公共服务支出421.65万元。主要用于：政府机关（含财政所）人员经费、办公经费、党建、政协、人大、维稳、基层政权建设等支出。
（二）社会保障和就业支出242.15万元。主要用于：政府机关退休干部退休费，在乡复员、退伍军人、义务兵生活补助，农村五保供养人员救济费等支。
（三）医疗卫生支出32.15万元。主要用于：机关工作人员的医疗保障、政府计划生育服务站人员工资、办公费以及计划生育免费技术服务费等支出。
（四）住房保障支出21.47万元。主要用于：上缴政府机关工作人员住房公积金支出。
（五）文化体育与传媒支出36.83万元，主要用于：政府文化、广播部门人员工资、办公费、农村文化建设。
（六）城乡社区支出34.47万元，主要用于乡社区干部工资、办公费、垃圾场搬迁经费、场镇社区促发展经费、街道维修维护经费、城乡环境治理费用等支出。
（七）农林水支出262.95万元，主要用于政府农业事业人员、村（社）干部工资、办公费，农村道路建设、农业水利设施建设、农村公共运行维护等支出。
（八）国土海洋气象等支出8万元，主要用于沿溪河村滑坡应急排位支出。
（九）其他支出80万元， 主要用于三顶罐村、跑马坪村道路建设。
（十）节能环保支出38万元，主要用于环保污水治理等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出750.67万元，其中：
人员经费625.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费125.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.63万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.63万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。主要未开支公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出14.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待478批次，2956人次（不包括陪同人员），共计支出14.63万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务接待费支出决算比2016年增加1.09万元，增长7.45%。主要原因是脱贫攻坚检查、村社干部加班、交叉检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，陈家乡机关运行经费支出125.46万元，比2016年增加25.54万元，增长20.35%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，陈家乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，陈家乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金120万元，覆盖率达到28.07%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是农村基础设施建设资金投入不足,设施较为薄弱，投入标准低，仍延续着多年前的标准;二是工程建设技术监管和服务不够到位。下一步改进措施：一是完善农村基础设施建设标准；二是加大投入农村基础设施管护资金。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 3 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我乡对革命老区建设项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是项目管理制度不够健全，项目实施管理办法以及竣工验收制度等还需进一步完善，二是资金投入相对不足。农民群众作为投入主体的条件还不成熟，村集体经济还十分薄弱，无力支撑，区、乡两级财政压力大。下一步改进措施：一是准确把握政策动向，积极推进革命老区建设，为群众建设一个良好的发展运行环境。二是强化项目实施单位绩效责任主体意识，建立健全项目管理制度和工作机制，促进绩效管理工作常态化、制度化。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 三顶罐村革命老区道路建设项目 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 2 | ||
完成成本 | 5 | 3 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
社会效益（可选项） | 6 | |||
生态效益（可选项） | 6 | |||
可持续效益（可选项） | 6 | |||
公平效率（可选项） | 6 | |||
使用效率（可选项） | 6 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | 90 | |||
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
26、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
28、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
29、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心