一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施初中义务教育、促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、以德育为首，全面推进素质教
二、激励教职工，稳步提高教育教学质量
三、 活动项目丰富多彩，师生开展得有声有色。
四、立足现实，加强校园建设
五、推动党建工作迎来新局面
六、以人为本，孕育育人氛围
七、廉洁自律，依法治校
八、存在的问题与今后发展的方向
二、部门概况
达川区南岳初级中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区南岳初级中学本年收入合计826.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年***本年支出合计**万元，其中：基本支出**万元，占**%；项目支出**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计826.04万元，与2016年相比，财政拨款收入减少05.29%；支出决算总计877.74万元，与2016年相比，财政拨款支出增加5.59万元，增长0.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区南岳初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出826.04万元，占本年支出合计的94.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少45.57万元，下降5.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区南岳初级中学2017年一般公共预算财政拨款支出877.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出750.71万元，占85.53%；社会保障和就业支出69.36万元，占7.9%；医疗卫生支出20.35万元，占2.32%；住房保障支出37.32万元，占4.25%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2017 支出决算为699.02万元，完成预算**%，主要用于：初中教育644.00元和其他普通教育支出55.02万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.35万元，主要用于：单位职工医疗保险费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
达川区南岳初级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出586.91万元，其中：
人员经费528.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中：
公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元，下降100%。主要原因是无公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，***机关运行经费支出**万元，比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区南岳初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区南岳初级中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金**万元，覆盖率达到**%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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