一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
达川区石板镇人民政府主要工作职责： 按照区委强化“两个统领”、实现“两大突跛”、冲刺“三大战略五区目标”、坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，建设幸福达川的总体思路。我镇今年继续加大精准扶贫力度，深化产业结构调整,强化基础设施建设，扎实开展乡村换届选举工作，进一步加强民主法制建设，落实安全责任，全力维护社会稳定，认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格执行预决算制度。
二、部门概况
（一）达川区石板镇辖6个行政自然村，1个街道居委会。
（二）机关人员情况：达川区石板镇单位机构数4个，编制人数47人，其中行政编制27人，事业编制20人；行政退休人数12人，事业退休6人，遗嘱人员2人。
三、收支决算总体情况说明
2017年石板镇本年收入合计1238.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.19万元，占91.44%；政府性基金预算财政拨款收入106万元，占8.56%；。
2017年石板镇本年支出合计1238.19万元，其中：基本支出917.99万元，占74.14%；项目支出320.2万元，占25.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1238.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少20.05万元，下降1.59%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1132.19万元，占本年支出合计的91.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少29.87万元，下降2.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1132.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出465.04万元，占41.07%；文化体育与传媒支出53.81万元，占4.75%；社会保障和就业支出224.3万元，占19.81%；医疗卫生支出85.78万元，占7.58%；城乡社区支出29.4万元，占2.60%；农林水支出230.94万元，占20.40%；住房保障支出42.92万元，占3.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务支出:2017年决算数为465.04万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务409.23万元（行政运行304.37万元，一般行政管理事务84.86万元 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元）；财政事务52.81万元（行政运行52.81万元）。与预算数相比较增加140.63万元，其原因是项目的增加、发放奖励金等。
2．教育文化体育与传媒支出:2017年决算数为53.81万元，主要用于：文化13.3万元（群众文化9万元，其他文化支出4.3万元）；新闻出版广播影视40.51万元（广播40.51万元）。与预算数相比较增加14.76万元，其原因是项目的增加、发放奖励金等。
3．社会保障和就业支出:2017年决算数为224.3万元，主要用于：行政事业单位离退休54.87万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出54.87万元）；企业改革补助5万元（企业关闭破产补助5万元）；抚恤125.93万元（在乡复员、退伍军人生活补助109.32万元，义务兵优待16.61万元）；特困人员供养38.5万元（农村五保供养支出38.5万元）。与预算数相比较增加105.64万元，其原因是项目的增加、在乡复员、退伍军人、低保人员、生活补助的调标等。
4．医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为85.78万元，主要用于：医疗保障30.67万元（行政单位医疗30.67万元）；计划生育事务55.11万元（计划生育机构55.11万元）。与预算数相比较增加17.26万元，其原因是发放奖励金等。
5．城乡社区支出:2017年决算数为129.4万元，主要用于：城乡社区公共设施10万元（其他城乡社区公共设施支出10万元）；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元）；其他城乡社区支出19.4万元（其他城乡社区支出19.4万元）。与预算数相比较增加108.54万元，其原因是项目的增加等。
6．农林水支出:2017年决算数为230.94万元，主要用于：农业69.26万元（事业运行55.57万元， 农村道路建设10万元，对高校毕业生到基层任职补助3.69万元, );扶贫34.04万元（农村基础设施建设5万元、 其他扶贫支出29.04万元）；农村综合改革127.64万元(对村民委员会和村党支部的补助127.64万元)。与预算数相比较增加108.54万元，其原因是项目的增加，发放奖励金等。
7．住房保障支出:2017年决算数为42.92万元，主要用于：住房改革支出42.92万元(住房公积金42.92万元)。
8．其他支出:2017年决算数为6万元，主要用于：其他支出6万元(其他支出6万元)。与预算数相比较减少12万元，其原因是项目的减少等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.19万元，其中：
人员经费796.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费336.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成预算92.93%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算0.35万元，占5.79%；公务接待费支出决算5.69万元，占94.21%。具体情况如下：
1．公务用车运行维护费支出0.35万元。其中：
公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于公务用车燃料费支出。
公务用车运行维护费支出决算比2016年减少1.85万元，下降84.09%。主要原因是洒水车用于社区。
2．公务接待费支出5.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，813人次（不包括陪同人员），共计支出5.69万元，具体内容包括：检查工作、党代会、人代会等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.26万元，下降4.79%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出106万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，石板镇机关运行经费支出121.89万元，比2016年增加26万元，增长27.11%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，石板镇共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（洒水车）。
（三）政府采购支出情况
政府采购管理进一步强化。全年审批政府采购项目2个，纳入政府采购项目资金3.19万元，实际采购金额3.035万元，节约资金0.155万元。
（四）预算绩效情况
1．绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金430万元，覆盖率达到64.84%。
2．部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是农村基础设施建设资金投入不足,设施较为薄弱，投入标准低，仍延续着多年前的标准;二是工程建设技术监管和服务不够到位。下一步改进措施：一是完善农村基础设施建设标准；二是加大投入农村基础设施管护资金。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
6．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
11．社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
13．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
17．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
18．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
19．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
20．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21．农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
22．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
23．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
25．交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
27．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
28．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
29．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34．“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心