一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我校是一所九年一贯制义务教育学校，附设幼儿园。其宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。培养目标是：培养具备良好道德素质，健康心里素质。健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。主要职能：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法执教、依法治学、贯彻教科局的行政规章制度等。2、组织开展本校教育教学科研和教学改革；3、负责本校教室人事管理、继续教育、考核考评等；4、按要求组织实施学生营养餐改善计划，让让广大学生享受到国家的惠民政策，5、负责本校财务管理，改善办学条件，6、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；7、按规定管理学生学籍，建立学籍档案；8、在区教科局领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、2017年政治学习，认真学习党和国家的教育方针、政策、法律法规、教科局的行政规章制度等。2、完成义务教育均衡发展检查3、强化财务监督、管理，积极改善办学条件，4.落实惠民政策，全面实施营养餐改善计划，5、完善学籍管理，建立了学籍档案。6、加强内控监督执行力。
二、部门概况
达川区堡子镇高坪中心学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区堡子镇高坪中心学校本年收入合计**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.74万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入7.8万元，占1.44%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
2017年达川区堡子镇高坪中心学校本年支出合计518.76万元，其中：基本支出518.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入536.74万元，支出518.76万元。与2016年相比，财政拨款收入增加25.82万元，增长5.05%，支出增加117.19万元，增长29.18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出510.93万元，占本年支出合计的98.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加25.81万元，增长5.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出510.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0.00%；教育支出423.15万元，占82.82%；社会保障和就业支出47.78万元，占9.35%；医疗卫生支出14.21万元，占2.78%；住房保障支出25.79万元，占5.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）:无。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为423.16万元，完成预算95.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
3.科学技术（类）：无。
4.文化体育与传媒（类）：无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为47.78万元，完成预算100%.
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为14.21万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出510.93万元，其中：
人员经费388.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费122.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
3.公务接待费支出0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待上级部门来校检查，校际间交流，义务教育均衡发展社会评价等。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.33万元，增长100%。主要原因是2017年度校际交流及迎接均衡发展检查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况无
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区堡子镇高坪中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区堡子镇高坪中心学校共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金122.72万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分73分，存在的问题：一是内控制度不完善，二是内控监督不理。下一步改进措施：一是加强单位内部控制制度建设，二是提高内控人员素质，强化内控监督力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 4 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 3 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 4 |
5 | |||
3 | |||
2 | |||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 2 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指工资福利支出,商品及服务支出，对个人和家庭的补助支出。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：指机关事业单位养老保险缴费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）…事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗保险缴费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位住房公积金支出。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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