一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
***下属二级单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位**个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计1372.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1371.42万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1.01万元，占0.07%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本年支出合计1394.2万元，其中：基本支出1212.32万元，占86.95%；项目支出181.88万元，占13.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1371.42、1393.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别减少30.83、9.07万元，分别下降2.2%、0.65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1393.19万元，占本年支出合计的99.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少9.07万元，下降0.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1393.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1177.88万元，占84.55%；社会保障和就业支出117.93万元，占8.46%；医疗卫生支出34.99万元，占2.51%；住房保障支出63.4万元，占4.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1176.67万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）: 支出决算为117.93万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗保险（项）:支出决算为34.99万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为63.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.31万元，其中：
人员经费1028.34万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费182.97万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.95万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，492人次，共计支出1.95万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.5万元，增长0.26%，基本持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
无。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
无。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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