一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。安仁乡政府基本职能：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。；2015年着重抓好了安仁柚产业发展和脱贫攻坚工作，维护社会稳定，发展经济工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、进一步夯实农业基础地位，增强农业农村发展后劲
农业强、农村美、农村富，必须把“三农”工作放在经济社会发展全局的突出位置，努力促进农业增效、农民增收。
（1）优化调整农业产业结构。创建粮油高产示范区，粮食年播种面积稳定在3800亩左右，年产量7000余吨，粮油产量750余吨。坚持“公司+合作社+基地+农户”经营模式，依托天恒种植专业合作社、春茵农业有限公司，科学管理好原有的5000亩安仁柚，改造其中2000亩低产劣质品种。合理流转土地，新发展栽植安仁柚1500亩，年产量达2000万斤，实现年产值3500万元，人均增收3000元。
（2）加强农业农村基础设施建设。全面实施“社社通”工程。在2017年底对全乡社道全面硬化结束。“十三五”规划期间，硬化村级应急联网路5公里，院户路3公里，逐步解决农村出行难问题。扎实开展“塘堰库整治”工程。
2、进一步改善乡村环境，打造宜居宜业美丽家园。
（1）加快小城镇建设步伐。全面完成异地搬迁建房目标任务。高起点、高标准、高要求抓好街道标准化建设，进一步改善居民生活环境。
（2）推进城乡环境综合治理。深入实施净化、绿化、美化、亮化、居民行为规范化工程。理顺场镇管理体制，力治农村个别地方的“脏、乱、差”问题，彻底根治场镇“五乱”现象。
3、进一步抓好脱贫攻坚，全面建成小康社会
按照脱贫攻坚任务要求，积极向区级部门争取资金项目支持，按照贫困户“七保障”、贫困村“七有”要求，全面完成2017年贫困户164户、422人，贫困村米坊村脱贫工作。所有贫困户人均可支配收入稳定超过国家扶贫标准3800元；争取区住建局项目支持，全面完成C、D级危房改造，确保贫困户住房安全；千方百计帮助贫困户学生就学，彻底杜绝因贫困辍学现象发生；人人购买新农合保险，参合率100%，解决因病致贫、因病返贫、看病难、看病贵问题；贫困户1.5公里范围内有安全饮水；户户通广播有电视。所有贫困村有集体经济收入；30户以上的自然村落有硬化道路；1.5公里范围内有安全饮水；全面完成农网改造，确保每个家庭生活用电；健全农村卫生服务体系，全面完成村级卫生室标准化建设；拥有50平方米以上公共文化场所以及文化设施设备；通信（宽带）畅通，让贫困群众都能享受现代文明成果。
二、部门概况
安仁乡政府决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计1231.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1225.63万元，占99.49%；政府性基金预算财政拨款收入6.6万元，占0.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年本年支出合计1231.93万元，其中：基本支出796.58万元，占64.66%；项目支出435.35万元，占35.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1231.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加59.75万元，增长5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1225.63万元，占本年支出合计的99.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加109.18万元，增长9.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1225.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出419.55万元，占34.23%；文化体育与传媒支出20.52万元，占1.7%；社会保障和就业支出200.11万元，占16.33%；医疗卫生支出33.11万元，占2.7%；城乡社区支出31.83，占2.6%；农林水支出482.82万元，占39.39%；住房保障支出15.44万元，占1.26%；其他支出21.95万元，占1.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为241.57万元，完成预算100%。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为126万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%.
文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为16.22万元，完成预算100%.
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.65万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为104.16万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为7.3万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为63万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为18.05万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.05万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为21.83万元，完成预算100%。
8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为17.08万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）对高样毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为22.5万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为278.28万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
221、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%。
229、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为21.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出796.58万元，其中：
人员经费664.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费131.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.03万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.03万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出9.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，2260人次（不包括陪同人员），共计支出9.03万元，具体内容包括：因公接待9.03万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.46万元，增长/下降5.12%压缩接待标语，减少陪同人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出6.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，安仁乡政府机关运行经费支出192.6万元，比2016年增加125.37万元，增长65%，主要是公共和人员经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度， 政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，安仁乡政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到80%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：主要是部分项目资金使用效益不高。下一步改进措施：加强资金监管，提高资金使用效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对贫困村整村推进项目开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是有些项目使用效益不高；二是有些项目质量存在问题。下一步改进措施：一是加强项目监管，发挥群众监督项目的作用，大家一起对项目的决策、实施、验收进行全程监督。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 8 | |
社会效益（可选项） | 8 | |||
生态效益（可选项） | 6 | |||
可持续效益（可选项） | 8 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面的支出。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
13、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。
24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。
25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
27、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。
29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反应农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
32、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
34、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。
35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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