一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市达川区石桥水利站是根据达府办函[2011]103号《达县人民政府办公室关于建立基层片区水利站的通知》文件精神于2012年1月成立。其主要职能是：
达川区石桥水利站是上级主管部门达川区水务局的乡镇派出机构，根据上级主管部门的授权，上级主管部门由“三定方案”确定的主要职能由达川区石桥水利站在单位所辖片区履行，同时承办片区各乡镇政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、科学开展了水利建设规划设计
一是做好水利规划计划及工程设计工作。积极开展“十三五”规划调研并上报建设计划，配合做好贫困村安全饮水、病险水库整治、水利产权制度改革、河长制、环境治理等工作。做好各类水利报表报送。完成了对扶贫村的各项水利建设规划，年度农田小型水利建设工程、农村泵站改造实施方案。
二是永进乡杨柳垭水库，银铁乡张家沟水库，石桥镇农丰水库，八一水库除险加固等村小农水工程工作有序开展。以建设现代化灌溉体系，发展生态水利为导向。
三是完成了石桥片区26个贫村安全饮水现场踏勘、配合市设计院管网改造的规划设计.饮水工程建设正在有条不紊的建设中。
四是完成了石桥片区1000余口水利工程的产权制度改革各项资料的报送。
五是切实抓好在建、已建工程的环境治理工作，对水产养殖实行人放天养。
六是积极配合党委政府做好河长制工作。
2、全面落实防汛抗旱工作
汛前准备扎实有效：进一步落实以行政首长负责制为核心的各项责任制，落实防汛值班等制度，细化各项预案。彻底排查安全隐患，落实消险度汛计划，组织实施消险工程。出动执法巡查人员230人次，依法组织河、库汛前清障。组织抢险队伍81支，启用新防汛物资仓库，做好防汛各类物资储备。加快防汛防旱管理信息化建设：成立信息领导小组，实时准确地掌握全辖区水情、雨情、工情。
3、全力推进水利水务建设
2017年，大力实施了水利工程建设、水务一体化建设两大类涉及防洪减灾、农田水利建设、农村供水设施建设、山坪塘确权颁证、河长制等5项工程。
（1）、农村饮水安全建设成效明显。通过今年来的不懈努力，累计完成26个贫困村的安全饮水设计规划，工程正在建设中。
（2）、在建水利工程建设管理不断强化。在水利工程实施过程中认真履行监管职责，强化程控，保证了所有重点项目规范有序开展，实现了生产、质量、资金和人员的“四个安全”。由石桥水利站安全生产领导小组牵头，对工程建设程序、资金使用、工程质量进行全程监督检查，确保工程按规范要求实施，全年没有发生一起安全生产事故和质量事故，没有出现严重违法违纪现象。
4、努力提升工程管理水平
（1）是水利工程日常维修养护、管理及考核不断加强。加大对基层管理人员的业务培训力度，做好水利工程检查、重要河道等水利工程标志标牌建设工作，开展2次水利工程管理考核。
（2）是农田水利工程长效管理进一步落实。建立农村重点山坪塘管养名录、创建标准化管理模式，依据已有的管理考核办法，开展农水工程长效管理监督考核，通过奖补激励措施，树立一批小农水工程管理典型，开展水美乡村建设，带动全区小农水工程管护迈上新台阶。
5、合力提高水政执法能力
（1）是认真开展执法巡查及涉水环境整治。共组织人员200余人次、巡查100余次，清除渠道违章堆放9立方米，清理垃圾、渣土9立方米，有效地遏制了涉水违法事件蔓延。
（2）是积极参与执法办案培训，并成功举办了全站水行政知识竞赛，进一步增强了我站干部职工的水法治意识，提高了依法行政能力。整合水利管理执法力量，推进水利管理与执法一体化，进一步完善巡查体制，执法责任更加明。
二、部门概况
达州市达川区石桥水利站属于财政全额预算事业单位，包括独立编制机构1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区石桥水利站本年收入合计219.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.82万元，占99.86%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.3万元，占0.14%。
2017年达川区石桥水利站本年支出合计219.76万元，其中：基本支出211.5万元，占96.24%；项目支出8.26万元，占3.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计218.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.69万元，增长2.19%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出218.96万元，占本年支出合计的99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4.83万元，增长2.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出218.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.63万元，占9.88%；医疗卫生与计划生育支出6.99万元，占3.19%；农林水支出176.78万元，占80.74%；住房保障支出13.56万元，占6.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.63万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为169.32万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.49万元，其中：
人员经费203.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费8.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。
3.公务接待费支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待6批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元。其中：外事接待未发生。
公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元，下降23.8%。主要原因是执行八项规定，节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0.00万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照本级财政预算绩效管理安排，本年未安排编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，石桥水利站2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是未开展中期评估，二是绩效目标未实现有效的动态监控，三是科技创新应用不足。下一步改进措施：一是建立中期评估措施，二是加强对绩效目标实现有效的动态监控，三是在各项工作中探索科技创新应用并用于实践。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. 农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）：反映水利行业业务管理方面的支出。
13. 农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度部门决算公开表（内含13张表）
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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