一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。监督管理达川区辖区内水利工程质量与安全。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、认真抓好水利工程质量与安全监督管理工作
①安排专人对驻点石峡子水库工程现场进行质量监督，并由站长亲自参与建设领导小组，对该项目进行监督管理的指导；②参与了达川区八一等23座小型水库除险加固项目的完工检查，并有针对性地出具了质量评定报告，根据检查情况及质量评定报告编制了单位工程完工验收签定书；③参与了明星水库中型灌区配套改造工程试点项目的检查工作，并对该项目进行了质量与安全监督管理；④对区水务局114个贫困村管材及机电设备采购项目进行了监督及抽样送检等相关工作。质量监督覆盖率为100%，出现质量缺陷的工程数为0个，发生质量事故的工程为0个，事故发生率为0，发生质量投诉的工程为0个，投诉率为0，一次验收合格率为100%。
2、认真抓好工程施工技术指导工作
认真抓好我局在建工程的施工技术指导，做到哪里需要就服务到哪里，为水利工程建设的安全顺利施工提供技术保障。
3、严格按照国家规定抓好施工质量，未出现施工质量事故。
4、认真抓好建设项目的档案管理工作，资料统收统管，编制在册，做到随查随取。
5、完成水务局临时交办的任务
一年来我站按时按质完成了水务局临时交办的任务，如防汛抗旱、民情户户通、精准扶贫和其它临时任务等。
二、部门概况
达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站属于财政全额预算事业单位，包括独立编制机构1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站本年收入合计111.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.85万元，占97.32%；政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，占2.68%。
2017年达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站本年支出合计121.85万元，其中：基本支出98.45万元，占80.80%；项目支出23.40万元，占19.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计122.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.13万元，增长4.37%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出118.85万元，占本年支出合计的97.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加12.13万元，增长11.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出118.85万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出10.39万元，占8.74%；医疗卫生与计划生育支出3.75万元，占3.16%；农林水支出98.28万元，占82.69%；住房保障支出6.43万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.39万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.40万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为77.88万元，完成预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因是原预算包括的办公费等预算支出业务已经发生，年末收款方支付手续暂未完善，待次年元月支付。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.45万元，其中：
人员经费96.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0万元。
未发生公务接待。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0.00万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元。主要用于水利工程质量与安全监测检测设备采购工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照本级财政预算绩效管理安排，本年未安排编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，达川区水利工程质量与安全监督管理站2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是未开展中期评估，二是绩效目标未实现有效的动态监控，三是科技创新应用不足。下一步改进措施：一是建立中期评估措施，二是加强对绩效目标实现有效的动态监控，三是在各项工作中探索科技创新应用并用于实践。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. 农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）：反映水利行业业务管理方面的支出。
13. 农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度部门决算公开表（内含13张表）
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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