一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
（一）拟订全区蚕桑生产中、长期发展规划和年度计划；负责起草行业规范性文件，并组织实施。
（二）会同有关部门搞好蚕药市场管理、蚕种许可申报。
（三）负责全区蚕种生产、供应委托执法监督管理。
（四）负责全区桑种、蚕种、蚕药、蚕需物资的组织、供应管理。
（五）负责蚕桑生产产前、产中、产后系统化的综合性服务与管理。
（六）指导行业合作组织、家庭农场开展蚕桑生产工作，推动蚕桑产业转型升级。
（七）负责推广蚕桑新科技，引进开发新项目，推进行业技术进步。
（八）负责桑树、家蚕品种的选育、试验、示范推广工作。
（九）承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1，开展新技术推广。全年开展统防统消8次，实现了蚕茧单产、质量、效益三提高。
,2，培育蚕桑大户工作。全年新培育户营规模达到30亩的家庭农场2个，其中平滩镇1个，双庙镇1个。全年成功培育养蚕达到20张、年蚕桑收入超5万元的蚕桑大户达到50户，夯实了蚕桑产业基础。
3，狠抓项目建设。按照达川区2016年（省级）蚕桑产业发展项目实施方案，到12月底，能够完成项目任务的80%以上。
4，抓桑枝利用。全年生产香菇、平菇等优质桑枝食用菌60万袋，为蚕农增收100万元，解决了35名贫困群众长期在企业就业务工增收。
5，抓果桑发展。强化了全区450亩果桑管理工作，指导惠泽和星成2个种植专合社加强了果桑花期管理工作，春季生产桑果300余吨，指导企业生产桑葚酒，全年生产桑葚酒1.2万斤，完成任务的120%。
6，抓桑叶利用。全年生产桑芽、桑叶茶4吨，完成任务的100%。
7，抓蚕丝被生产。指导企业开发生产天然蚕丝被，全年生产蚕丝被3200床，实现销售收入300余万元，完成任务的100%。
8，抓桑旅结合，促进蚕桑产业融合发展。
一是4月6日，千人蚕桑宴开宴仪式在双庙镇南岳寺村隆重举行，中央电视台七频道“乡村大世界走进达川”栏目组进行了现场录制，市政府和区委区政府的有关领导出席了开宴仪式。当天，接待游客达到5000余人次。
二是成功举办果桑采摘节。4月23日，由达州市星成种植专业合作社主办的中国达州（达川）管村首届桑葚采摘节开园仪式顺利举行，园区当天接待游客5000余人次，采摘节期间，日均接待游客500人次，业主仅果桑采摘收入就达50余万元。
三是指导瑞福农业开发公司建设以蚕桑为主题的“惠泽印象”南岳寺村瑞福生态农业观光园。。
9，实干真干抓扶贫，精准脱贫攻坚工作成效明显。
一年来，我局紧紧围绕脱贫攻坚“双七”目标，落实帮扶工作责任，强力推进金垭镇金山村的脱贫攻坚工作，效果好。
金山村2017年59户脱贫户169人贫困人口的经济收入均超3300元，住房、医疗、教育、饮水、用电、网络都达标，没有返贫户金山村2017年整村退出。
二、部门概况
蚕桑局为区政府管理的直属事业单位，2012年8月批准参照公务员法管理。设置办公室、业务股、政策法规股、企业管理股、信访股等内设机构。
三、收支决算总体情况说明
2017年蚕桑局本年收入合计466.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.43万元，占86.7%；政府性基金预算财政拨款收入62万元，占13.29%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年蚕桑局本年支出合计665.66万元，其中：基本支出325.13万元，占48.84%；项目支出340.53万元，占51.16%；
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1132.09万元。与2016年相比，财政拨款收入减少567.96，减少54.9%，支出增加167.9万元，增加33.73%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出599.68万元，占本年支出合计的90.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加184.82万元，增长44.55%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出599.68万元，主要用于以下方面:农林水支出531.31万元，占88.60%；社会保障和就业支出33.25万元，占5.54%；医疗卫生支出14.49万元，占2.42%；住房保障支出20.63万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）农业（款）（项）:支出决算为531.31万元，完成预算64.35%，决算数小于预算数的主要原因是农业生产发展是跨年度，2018年继续完成。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.63万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.25万元，完成预算100%，。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出235万元，其中：
人员经费216.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.9万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算23.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元。
（图5：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待省上，市上，来单位进行业务指导及合作单位的技术指导等。
公务接待费支出决算比2016年减少4.6万元，下降76.67%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出65.98万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，蚕桑局机关运行经费支出18.9万元，比2016年减少5.19万元，下降21.46%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，蚕桑局共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金239.3万元，覆盖率达到87.16%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：一是个别支出项目入账不规范，二是个别时候入账不及时。下一步改进措施：一是进一步加强业务技能培训学习，二是进一步加强财会人员责任心教育。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 4 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 7 | |
社会效益（可选项） | 6 | |||
生态效益（可选项） | 6 | |||
可持续效益（可选项） | 6 | |||
公平效率（可选项） | 7 | |||
使用效率（可选项） | 6 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | 89 | |||
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。，农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）;反应农业科学技术成果转化，推广服务等方面的支出，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）；其他用于农业方面的支出。
4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.住房保障（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收入支出决算总表
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
3.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
4..政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5.国有资产预算支出决算表
6.收入决算表
7.支出决算表
8.财政拨款收入支出决算表
9.财政拨款支出决算表明细账
10-12.一般公共预决算财政拨款支出决算表
13.一般公共预决算财政拨款项目支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心