一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；负责开展统一战线宣传工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是民主党派工作顺利推进。全力支持民主党派加强自身建设；全力支持民主党派履行参政职能；全力支持民主党派开展服务活动。二是民族宗教工作稳妥开展。切实抓好民族工作；稳妥开展宗教工作。三是新的社会阶层人士特别是非公有制经济领域统战工作卓有成效。深入调查研究，摸清基本情况；加强教育引导，达成思想共识；注重联系交流，帮助解决问题；引导参政议政，切实发挥作用。四是港澳台和海外人士工作成果明显。对台工作取得实效；外侨工作积极推进。五是党外代表人士队伍建设不断加强。加强教育培养；加强选拔任用。六是统战系统自身建设持续强化。深入开展“两学一做”学习教育；深入开展精准脱贫驻村帮扶工作；切实加强统战干部配备工作。
二、部门概况
区委统战部系行政一级单位，下属党外人士联络服务中心。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市达川区委统战部本年收入合计338.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达州市达川区委统战部本年支出合计293.88万元，其中：基本支出194.23万元，占66.09%；项目支出99.65万元，占33.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计338.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加127.95万元，增长60.89%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出338.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加127.95万元，增长60.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出293.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出254.56万元，占86.62%；社会保障和就业支出18.78万元，占6.39%；医疗卫生支出7.83万元，占2.66%；住房保障支出12.71万元，占4.33%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.（1）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为154.91万元，（2）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为99.65万元，完成预算85.21%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目结转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.78万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.23万元，其中：
人员经费170.65万元，主要包括：基本工资42.00万元、津贴补贴35.01万元、奖金3.45万元、伙食补助费11.45万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费8.62万元、其他工资福利支出6.70万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.55万元、医疗费、奖励金18.38万元、住房公积金12.71万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出13.00万元等。
公用经费23.58万元，主要包括：办公费6.88万元、印刷费0.69万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.66万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.82万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.13万元、租赁费0.20万元、会议费0.83万元、培训费1.37万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费1.50万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.93万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算99.27%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.26万元，占99.27%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于一般公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.26万元。主要用于单位的日常工作及精准扶贫下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.62万元，下降55.72%。主要原因是减少使用公务用车。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区委统战部机关运行经费支出23.58万元，比2016年减少35.57万元，下降60.13%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市达川区委统战部政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市达川区委统战部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金99.65万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是绩效目标动态监测，二是创新机制，三是人才培养。下一步改进措施：一是加强绩效目标的动态监测，二是要敢于创新机制、三是加强人才的培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。（未开展绩效评价）
本部门对统战宣传项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是宣传的渠道不多；二是宣传效果还不够。下一步改进措施：进一步拓宽宣传渠道，多形式开展统战宣传工作，努力扩大统战工作影响力。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 5 |
资金使用 | 4 | 5 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 5 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 38 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 98 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：收入支出决算总表 |
表1-1：收入总表 |
表1-2：支出总表 |
表2：财政拨款收入支出决算总表 |
表3：财政拨款支出决算明细表 |
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
表6：国有资本经营预算支出决算表 |
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