一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市达川区南外水利站是根据达府办函[2011]103号《达县人民政府办公室关于建立基层片区水利站的通知》文件精神于2012年1月成立。其主要职能是：
达川区南外水利站是上级主管部门达川区水务局的乡镇派出机构，根据上级主管部门的授权，上级主管部门由“三定方案”确定的主要职能由达川区南外水利站在单位所辖片区履行，同时承办片区各乡镇政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1、3月世界水日、中国水周进行《水法》宣传；
2、编制了水库防洪预案、城市防洪预案，制定了《小二型水库大坝安全管理操作规程》为辖区水利工程安全度汛保驾护航。
3、铜钵河、明月江河段的‘打非治违’水资源得到保护，定期对辖区河段进行巡查。
4、对石板镇铜坪村、铜宝村、长青村、金刚村、扶贫村入户调查、现已解决贫困户安全饮用水。
5、辖区内山坪塘、江河、河段防汛抗旱安全度汛无安全事故发生。
6、现场监督明月江河堤顺利完工。
7、水利工程确权颁证进行了调查统计，目前已全部上报区水务局
8、督促辖区内贫困村饮水工程入户安装。
9、组织职工进行继续教育学习。
二、部门概况
达川区南外水利站属于财政全额预算事业单位，包括独立编制机构1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年南外水利站本年收入合计114.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.82万元，占100%。
2017年南外水利站本年支出合计102.05万元，其中：基本支出100.07万元，占98.06%；项目支出1.98万元，占1.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计116.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少3.12万元，下降2.61%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出101.9万元，占本年支出合计的87.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.04万元，下降13.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出101.9万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出9.44万元，占9.26%；医疗卫生与计划生育支出3.25万元，占3.19%；农林水支出82.1万元，占80.58%；住房保障支出7.1万元，占6.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.44万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.82万元，完成预算44.50%，决算数小于预算数的主要原因是原预算两间办公室维修整治方案尚在编制，已纳入2018年实施整治维修。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为80.44万元，完成预算86.92%，决算数小于预算数的主要原因是原预算的办公费等支出业务已发生，正在完善支付手续，待决算后支付。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.08万元，其中：
人员经费95.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.13万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，13人（包括陪同人员），共计支出0.07万元，一是市区水利勘测设计院到周家沟水库现场勘测制定维修方案生活开支650元，共8人；二是区水务局水政执法大队到石板镇调查各企业的取水情况生活开支94元，共5人。其中：外事接待未发生。
公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元，下降26%。主要原因是严格执行《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，厉行节约，压缩公务接待开支）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0.00万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照本级财政预算绩效管理安排，本年未安排编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，南外水利站2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是未开展中期评估，二是绩效目标未实现有效的动态监控，三是科技创新应用不足。下一步改进措施：一是建立中期评估措施，二是加强对绩效目标实现有效的动态监控，三是在各项工作中探索科技创新应用并用于实践。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. 农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）：反映水利行业业务管理方面的支出。
13. 农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度部门决算公开表（内含13张表）
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市达川区南外水利站2017年度部门决算公开表（内含13张表）.xls
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