一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达川区人民医院始建于1959年11月，是集医疗、教学、科研、预防保健、急救于一体的国家三级乙等综合医院，是华西医科大学附一院远程教学网络医院，是中国人民解放军第三军医大学西南医院指导医院，是川北医学院、达州市中医学校教学实习医院，是达州市职业技术学院非直管附属医院；是四川省全科医学临床培训基地之一；是达州市住院医师规培基地之一。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、深入推进党建工作。开展133项专项整治和区委巡察工作及清源行动净化思想；积极推进大型医院巡查工作；积极学习宣传贯彻十九大精神；强力推进精准扶贫及扶贫济困工作；充分发挥党在医院建设中的绝对领导作用；
2、业务发展突飞猛进。2017年全院业务收入比2016年增长6053.37万元，增幅21.73%，共收治住院病人37444人次，比去年增长5447人次，增长率17.0%；门诊病人259999人次，比去年增长47946人次，增长率17.73%；手术台次8866台，比去年增长22.61%；药品占业务总收入比例24.3%，比去年下降3.1%；耗材占比13.8%,比去年下降1%，病床使用率108.2 %。2017年全院共带教规培医师23人，各专业实习生462人，进修生 82人，高校毕业后见习生60人，假期见习生80余人次。达川区全科医师转岗培训95人，继续承担达州职业技术学院部分教学任务（主要是内科、外科、影像专业教学任务。），院内学术会议、学术讲座、华西远程讲座136次，科内小讲课1000余次，全院共发表文章68篇。
二、部门概况
医院分设两个院区。共设21个行政职能科室、22个临床科室、8个医技科室；注册21个一级诊疗科目、32个二级诊疗科目。其中手外科、介入治疗科、消化内镜室是达州市特色专科，神经外科是达州市重点学科，骨科是四川省重点乙级专科，卒中中心是中国卒中中心联盟定点医院。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区人民医院本年收入合计54265.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1353.6万元，占2.49%；政府性基金预算财政拨款收入16989.34万元，占31.31%；事业收入35922.64万元，占66.2%。
2017年达川区人民医院本年支出合计46827.72万元，其中：基本支出29825.07万元，占63.69%；项目支出17002.65万元，占36.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计18342.94万元，与2016年相比，财政拨款收入增加17103.4万元，增长1414%，系政府性基金预算增加；2017年度财政拨款支出总计17488.24万元，与2016年相比，财政拨款支出17488.24万元，增加16364.6万元，增长1456.4%，系政府性基金预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1095.48万元，占本年支出合计的6.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少28.14万元，下降2.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1095.49万元，主要用于医疗卫生支出1095.49万元，占100%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1，医疗卫生与计划生育（210）公立医院（02）综合医院（01）：支出决算数493.93万元，完成预算47.7%，主要用于单位人员经费及公用支出，决算数大于预算数原因系追加职工目标考核、年末财政应返还额度增加所致。
2.医疗卫生与计划生育支出(210) -公共卫生(21004)- 重大公共卫生专项(2100409)：支出决算数23.28万元，完成预算100%，主要用于重大公共卫生项目公用支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(210) -公共卫生(21004)- 其他公共卫生专项(2100499)：支出决算为23.46万元，完成预算100 %，主要用于其他公共卫生项目公用支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(210) -其他医疗卫生和计划生育支出 (21099)- 其他医疗卫生和计划生育支出(2109901)：支出决算为554.82万元，完成预算100%，主要用于日常公用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出485.59万元，其中：
人员经费180.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费305.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出16989.34万元。上年结转30万元，16392.75万元，本年结转626.58万元。正负性基金主要用于政府融资还款。本年度结转金额用于下年度政府融资还款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区人民医院共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗服务、预防保健等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是实习费、租赁收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.医疗卫生与计划生育（210）公立医院（02）综合医院（01）:指医院运行经费；医疗卫生与计划生育支出(210) -公共卫生(21004)- 重大公共卫生专项(2100409):指免费婚检、艾滋病、精神病防治等支出；医疗卫生与计划生育支出(210) -公共卫生(21004)- 其他公共卫生专项(2100499)：指其他公共卫生项目支出；
8.医疗卫生与计划生育支出(210) -其他医疗卫生和计划生育支出 (21099)- 其他医疗卫生和计划生育支出(2109901)：指医院日常公用经费支出。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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