一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达川区疾病预防控制中心是由达州市达川区卫生和计划生育局举办的全额拨款公益性事业单位，承担着全区120余万人民群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作重任。是全区肺结核病诊疗定点医疗机构。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、疫情管理工作
严格按照《传染病防治法》的规定，坚持防控相结合的方法，及时、准确地收集、分析疫情信息，加大对中心卫生院及乡（镇）卫生院的传染病管理督查通报；截止2017年12月31日，共发生乙丙类传染病15种(不含HIV)，发病3478例，死亡37例，发病率为359.39/10万，死亡率为3.82/10万。发病比去年同期（2780例）上升25.11%。其中乙类传染病发病2108例，发病率为217.82/10万，比去年同期（1739例）上升21.22%。丙类传染病发病1370例，发病率为141.56/10万，发病比去年同期（1041例）上升31.60%。
二、传染病预防与控制工作
2017年在全区广大卫生工作人员的共同努力下，疾病防制措施有力，预防工作落到了实处，规范了疫情处置。
（一）强化组织落实。针对传染性疾病发生的自然规律，结合我区实际，建立了《人感H7N9禽流感应急处置预案》，完善了应急处置机构，调整并充实了应急队伍，明确了职责，强化业务培训，备齐了应急物资，基本做到了组织、人员、物资、技术四落实。
（二）强化疫情处置。一是狂防工作：明确任务，强化源头管理，狠抓责任追究，全年共处置两起狂犬病疫情。二是手足口病：按照《手足口病防治规范》，共计采样11例。处置南外跨世纪幼儿园等2起手足口病疫情，共采样8份，检验结果均为阳性；散在疫情3起，采样结果均为阴性。三是乙脑。全年乙脑采样3例，乙脑IgM均为阴性，无一例确诊病例。四是流行性感冒。全年监测8例，处置两起甲型HINI流感疫情，一起乙型H1N1流感疫情，检验结果为2例甲型H1N1流感阳性，1例乙型H1N1流感阳性，阴性5例。
（三）强化疾病监测。一是霍乱弧菌监测：1.腹泻病人监测：对辖区内腹泻病人每月采样100份进行检测，共计采样590份。 2.对重点人群监测：完成重点人群肛拭子采样100份/每月进行检测，共计采样624份。 3.外环境监测：采集自来水、江河水、井水、塘水、医院排放口污水、城镇污水、3个公厕等210份样品进行检测。 4.水产品监测：采集销售水产品222份进行检测，1746份样品检测结果均未发现霍乱弧菌。二是病媒生物监测：1.蝇密度监测：对南城5个公共场所点进行蝇密度监测，共完成诱蝇笼40笼/次任务；2.蚊密度监测：对南城10个场所点进行蚊密度监测，共完成80盏/次任务。
三、地方病防治
（一）、碘盐监测：3月2日至3月9日对东兴乡、木头乡、沿河乡、万家镇、景市镇5个乡镇进行了现场采样，共采集正在食用的碘盐300份，定性监测均显色合格，均为碘盐；定量检测碘含量在21—39mg/kg的合格碘盐286份，合格碘盐食用率为95.33%；不合格14份，非碘盐2份。碘盐合格率也为95.97%。
（二）碘缺乏病监测：今年9月，按照监测方案，我区按东、西、南、北、中5个方位随机选择了亭子镇、南岳镇、龙会乡、永进乡、百节镇5个乡（镇）为碘缺乏病项目监测点开展监测工作。今年采取触摸法检查849名学生，发现甲状腺肿大28人，肿大率3.3%，B超检查从2013年起连续5年没有发现甲状腺肿大者。对5种人群监测对象检测尿碘250份，尿碘含量最低32.5ug/L，最高766.6ug/L，中位数184.2ug/L。与2016年尿碘中位数180.5 ug/L基本一致，尿碘含量>300ug/L有71人，占检测总人数的28.4%。我区通过多年持续食盐加碘措施，人群整体上不存在碘缺乏，但碘营养水平总体处于适宜水平。
（三）克山病监测：4月26日-5月5日我中心在渡市镇、万家镇卫生院的配合下，进行了克山病现场调查。两个乡镇共体检860 名调查对象，其中有血压异常的有313例，异常率为36.40%，心脏大小异常3例，异常率为0.35%；有208例异常心电图，其中三窦异常79例，心电图异常率为15%；胸部X线检查：1例心脏增大；超声心动图检查：1例异常心动图。
（四）、死因网络报告：截止2017年11月30日，全区各报告单位共计报告死亡病例6132例，报告死亡率为5.14‰，比去年同期（5964例）上升2.82%，到年底基本能完成年死亡率 6‰的目标。
二、部门概况
独立核算的事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区疾病预防控制中心本年收入合计2546.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.83万元，占48.53%；事业收入1295.02万元，占50.85%；其他收入15.65万元，占0.62%。较2016年增加652.6万元，变动的主要原因是疫苗收入的增加。
2017年达川区疾病预防控制中心本年支出合计2475.92万元，其中：基本支出2167.91万元，占87.56%；项目支出308.01万元，占12.44%。较2016年增加553.45万元，变动的主要原因是买疫苗成本的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1197.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加268.22万元，增长28.85%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1197.64万元，占本年支出合计的48.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.22万元，增长28.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1197.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出90.2万元，占7.53%；医疗卫生支出1051.23万元，占87.78%；住房保障支出56.21万元，占4.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为90.2万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）:支出决算为710.72万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）:支出决算为183.09万元，完成预算82.74%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政追加专项工作经费。
4.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）:支出决算为117.92万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为32.5万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（21099）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）:支出决算为7万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为56.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出889.63万元，其中：
人员经费889.63万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
1.因公出国（境）经费支出
2017年达川区财政局未对达川区疾病预防控制中心安排出国计划经费
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年达川区财政局未对达川区疾病预防控制中心安排公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出
2017年达川区财政局未对达川区疾病预防控制中心安排公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
达川区疾病预防控制中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
达川区疾病预防控制中心2017年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区疾病预防控制中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区疾病预防控制中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区疾病预防控制中心公有车辆5辆，为其他用车5辆；单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效情况
无
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如药品收入、监测收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是违约金收、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（21099）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表6. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表7. 国有资本经营预算支出决算表
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