一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻落实上级及区委区政府农村工作的方针、政策，参与研究全区农业经济发展的具体政策措施并组织实施，组织制定全区农村经济发展和规划、计划，并监督实施，综合协调全区农村工作，对全区农村经济运行情况进行分析、检测、预测，为领导决策提供科学依据，承办区委区政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年我办深化农村改革，转变农业发展方式，深入实施农业“5+5”工程，大力发展三大片区经济，大力实施农村基础设施建设、农业产业化发展、幸福美丽新村建设、连片扶贫攻坚四大工程，建立健全涉农项目资金整合机制，深入推进农村产权制度、农村经营体系、农村集体经济体制、城乡一体化和农村金融五项改革，促进农民增收。
二、部门概况
达川区农村工作委员会由达州市达川区人民政府工作委员会（简称区农委）和中共达州市达川区委农村工作领导小组办公室（简称区委农办）和并而成。单位行政编制9人，工勤2人，新农村建设办公室编制8人，目前在编在职人数16人。
三、收支决算总体情况
2017年区农村工作委员会本年收入合计 567.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.27万元，占64.16%；政府性基金预算财政款收入203.50万元，占35.84%。
2017年区农村工作委员会本年支出合计437.47万元，其中：基本支出250.73万元，占57.31%；项目支出186.74万元，占42.69%。
四、财政拨款支出决算情况
区农村工作委员会2017年度财政拨款收入决算总计567.77万元。与2016年收入449.86万元增加了117.91万元；当年实际支出437.47万元，较上年实际支出313.47万元增长124万元。主要是项目预算增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区农村工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出348.87万元，占本年支出合计的79.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少31.39万元，下降8.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区农村工作委员会2017年一般公共预算财政拨款支出348.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出247.24万元，占70.86%；社会保障和就业支出27.67万元，占7.93%；医疗卫生和计划生育支出9.51万元，占2.73%；农林水支出51万元，占14.62%；住房保障支出13.45万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行，支出决算数200.10万元，完成预算数的100%；
一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务，支出决算数47.14万元，完成预算数的114.98%。
2.社会保险和就支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费，支出决算数27.67万元，完成预算数的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出决算数9.51万元，完成预算数的100%。
4.农林水支出-农业，支出决算数51万元，完成预算数的70.31%
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出决算数13.45万元，完成预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出250.73万元，其中：
人员经费208.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.05万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维修护、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.81万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务用车运行、维护的管理，以及加强对公务接待费用监督管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.94万元，占63.48%；公务接待费支出决算6.87万元，占36.52%。具体情况如：（如下：图6）。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2017年因公出国（境）支出数为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.94万元。其中：公务用运行维护费用支出11.94万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.63万元，增长15.81%。主要原因是2017年单位围绕全区扶贫工作的开展各项工作检查等各项工作任务加大，增加了公务用车出行次数等，导致当年公务用车运行费用增加。
3.公务接待费支出6.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，904人次（不包括陪同人员），共计支出6.87万元。主要用于接待省市领导来区检查指导工作开业公务接待费。
公务接待费支出决算比2016年增加3.50万元，增长103.86%。主要原因是在围绕脱贫攻坚工作，迎接上级部门和单位的工作检查和督导开展必要接待工作增大所致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出88.60万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区农村工作委员会机关运行经费支出42.06万元，比2016年增加24.37万元，增长137.76%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区农村工作委员会政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元。主要用于维持区农村工作委员会正常开展工作的办公设备购置支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区农村工作委员会共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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