一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市达川区教育技术物资装备所是达州市达川区教科局直属教育事业单位。教育装备部门的职能就是“规划、规范、协调、指导、供配、服务和监督”。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.以迎接国家“义务教育均衡发展”评估为契机，大力推进中小学教育装备标准化建设。一是新建功能室15间，采购教学仪器一批，投入经费价值720万元；二是采购音、体器材一批价值890万元；三是采购美术器材一批价值730万元；四是采购图书384258册，价值512万元。区政府总共投入装备经费2852万元，彻底改善了我区教育设备设施现状，为全面提升教育质量，全面实施素质教育，全面推进教育均衡发展提供有力的条件保障，确保了“义务教育均衡发展”迎国检顺利验收工作。
2.强化实验教学的管理与应用，着力提升队伍素质。一是三月下旬我所请市电化教育与技术装备中心朱小东同志就《中小学教育技术装备管理和规范》要求的装备和人员配备，实验室管理相关制度、功能室相关表册，对我所全体职工进行了专题培训。二是四、五月单位全体职工分成五个小组，深入全区93所公办中小学校，对学校装备的管理及使用进行了全面的检查指导，对存在的问题限期整改；并对学校行政、功能室管理人员及实验教师进行了业务培训，参培人员达3000人余次。三是积极开展了中学理科、小学科学教师实验操作技能竞赛活动，并推荐了23名教师到市上参加竞赛活动，获一等奖的5人，获二等奖的7人，获三等奖的11人，单位被市教育局评为“优秀组织奖”。四是突出抓好“三开”及“全开放”工作。五是对过期失效的危化药品进行专项清理工作。六是为了强化实验教学评估工作，。
3.以开展各项活动为抓手，促进教育装备管理和效益的发挥。教育装备是基础，管理是关键。一是积极开展装备论文活动，共收到作品450件，评委经过认真负责评选，评出一等奖75件，二等奖116件，三等奖193件；优秀组织奖10个。推荐65件优秀作品参加市级展评活动，其中7件优秀作品获得一等级奖；二等奖14件，三等奖36件。二是我区于9月25日积极开展了中小学说课评选活动，全区共42名教师参加了本次活动，经组委会认真审查和评选，共评出一等奖7名，二等奖12名，三等奖15名，优秀组织奖两个，并推荐了部分优秀教师参加市级说课评选活动。
3.精心组织初、高中“四项”考试（考查）工作，各项考试安全、有序、公平、公正圆满结束。
4.积极开展实验教学评估工作。到相关学校具体指导该项工作，并对今年22所实验教学参加市里评估的学校领导、功能室管理人员以及实验教师进行了实验教学软件资料归档培训。10月23—25日省教育厅专家组对我区实验教学开展了评估工作，进行了实验教学评估，专家组对我区实验教学给予充分肯定，获得专家组的一致好评。
二、部门概况
我所是全额拨款的事业单位，系达州市达川区教科局直属事业单位，属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市达川区教育技术物资装备所本年收入合计216.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达州市达川区教育技术物资装备所本年支出合计216.18万元，其中：基本支出216.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计216.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.17万元，增长6.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出216.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.17万元，增长6.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出216.18万元，主要用于以下方面:教育支出177.33万元，占82%；社会保障和就业支出23.83万元，占11%；医疗卫生支出7.27万元，占3%；住房保障支出7.75万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出-教育管理事务-行政运行: 支出决算为27.48万元，完成预算100%。
2.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出: 支出决算为149.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为23.83万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育-医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗: 支出决算为7.27万元，完成预算100%。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 支出决算为7.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.18万元，其中：
人员经费196.63万元，主要包括：基本工资64.94万元、津贴补贴6.13万元、奖金0万元、伙食补助费6.71万元、绩效工资40.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费9.01万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金5.84万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金27.48万元、住房公积金7.75万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等4.90万元。
公用经费19.55万元，主要包括：办公费3.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.05万元、电费0.55万元、邮电费1.12万元、取暖费0万元、物业管理费0.45万元、差旅费6.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.33万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.77万元、公务接待费0.38万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.02万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。
3.公务接待费支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：教育装备培训、教育均衡发展迎检工作、实验教学评估、市区相关单位来我所检查指导、专题调研等涉及的接待工作。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降5%。主要原因是严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市达川区教育技术物资装备所机关运行经费支出0万元，2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市达川区教育技术物资装备所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市达川区教育技术物资装备所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年没有发生一般公共预算项目支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:指事业单位人员工资、正常运转的日常支出、完成职能任务的开支。
8.社会保障和就业-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。
9.医疗卫生与计划生育-医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗:指事业单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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