一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、促进经济发展，增加农民收入
营造良好的经济发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。做好农村集体资产财务管理，推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。
2、强化公共服务，着力改善民生
贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导，推进农村新民居建设。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。
3、加强社会管理，维护农村稳定
增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4、推进基层民主，促进农村和谐
加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。按县政府下放行政管理权限的要求，做好相应工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1、经济发展稳中有升。预计（下同）GDP完成3.3亿元，同比增长6%；实现劳务收入5600万元；全镇人均纯收入10300元，同比增长6.3%，社会消费零售总额实现1.73亿元。
2、传统农业巩固提升。大春生产有效播面15580亩，其中“川凤”牌大米播种面积12000余亩，总产6000吨，实现总产值840万元。下半年小春生产实现了粮食播种面积20000亩以上，小麦、油菜播种面积15000余亩，其他经济作物播种面积5000余亩。
3、畜牧养殖业稳步推进。全镇生猪出栏1.2万头，牛出栏1000头，羊出栏400头，家禽出栏11万羽，肉类总产量1630吨以上。全镇生猪养殖50头以上大户8户，100头以上大户2户，300头以上大户1户，成立养猪专业合作社1个（长滩村晏家养殖专业合作社）；全镇肉牛养殖30头以上4户，50头以上2户，100头以上1户，成立养牛专业合作社1个（长滩村荣通养殖专业合作社）；家禽（鸡、鸭、鹅）养殖1000只以上大户3户，养殖小区3个（龙咀、松树店、杨家扁），春防消杀和疫病防疫达100%。
4、特色产业初具规模。成片种植乌梅3300亩，栽植核桃3300亩，青脆李440亩，青花椒60亩，冬枣223亩，西瓜100亩，培育苗圃基地1个，面积5亩，种植油牡丹200亩，大红袍花椒2000亩，优质辣椒1000亩，新建辣椒烘烤房一座。
5、固本强基，完善基础设施，补齐发展短板。
一是我镇七个村的道路加宽升级已启动实施，尖山村至通川区龙滩乡过境公路正在硬化，堡子至碑庙高速路口快速通道建设正抓紧实施，全镇村社道路硬化总里程达155.3公里。
二是整治水（渠）系6.5公里，实施山坪塘整治33口，解决了950余户群众的农业生产灌溉问题，新建桥梁2座，解决210余户群众出行难问题。
三是全面实施六个贫困村的安全饮水工程。其中，烟灯村、尖山村、鞍山村、石垭口村部分蓄水池已建设完成；龙咀村及高家湾村正在加快实施全线管道铺设，从而进一步保障了贫困群众的饮水安全。
6、真抓实干，聚焦“绣花”扶贫，确保同步奔康。
2017年，按照“两不愁、三保障”、“四个好” 的总体要求，在各级帮扶单位的大力帮扶和全体镇村组干部的辛勤努力下，全镇523户1600人达到脱贫标准、6个贫困村摘帽退出并顺利通过区级、市级初步验收，较好的完成了年度脱贫任务。同时，我镇分别从贫困村集体经济发展、住房条件改善、医疗扶贫、就业扶贫、教育扶贫和文化扶贫等多方面扎实开展脱贫攻坚工作，用“绣花精神”和“钉钉子精神”扎实推进脱贫奔康进程。
一是扎实开展贫困人口精准识别“回头查”“回头改”工作。镇党委、政府整合镇村干部、帮扶单位力量组成工作组，深入各村对所有贫困户进行走访调查，对外出贫困户则采取电话调查等形式，确保贫困人口精准识别“回头查”“回头改”一户不漏。
二是深入推进贫困户住房条件改善。我镇把住上好房子作为“四个好”目标的第一位要求，坚持与美丽新村建设相结合，充分利用农村危房改造、地质灾害避让、易地扶贫搬迁等政策，切实解决了群众的居住难问题。全年共实施农村危房改造73户，地质灾害避让安置4户，纳入易地扶贫搬迁350户1163人，其中集中安置248户815人，分散安置102户348人。
三是积极推进产业发展增收脱贫工作。我镇把产业结构调整和精准脱贫相结合，以七个贫困村为重点，加强引导群众大力发展大红袍花椒、辣椒等有特色、有市场的短平快的种养产业，带动多数农民脱贫致富。截至目前，我镇发展核桃2000亩，乌梅3000亩，大红袍花椒2000亩，特别是种植韩国王中王辣椒1000亩，被人民日报、四川日报等媒体宣传报道。
四是切实抓好医疗救助、教育扶贫等工作。今年以来，实施雨露计划12人，全镇建档立卡贫困户家庭无因贫辍学学生。
五是激发贫困群众摆脱贫困内生动力，坚持“政府引导、群众自愿、社会参与”的模式，大力弘扬“不等不靠、艰苦奋斗”的实干精神，针对有生产发展能力的399户建档立卡贫困户，发放小额信贷资金1818.3万元，贫困群众脱贫致富的信心不断增强，全镇呈现出户户要发展、全村要致富的良好发展氛围。
7、以人为本，持续改善民生，共享发展成果。
（1）.社会保障（险）工作持续推进。2017年城乡居民养老保险累计参保人数10591人，其中，新增参保缴费160人，退休领取待遇4389人；城镇居民基本医疗保险参保缴费903人，参保率达94%；小额人身保险11718人。
（2）．积极开展民生救助活动。2017年救济临时困难人员129人，救助资金83400元，特殊病种救助31人，救助资金110000元，火灾救助5户，发放火灾受灾户房屋重建资金23000元，发放高龄补贴132840元，城乡低保清零新增工作全面完成，其中建档立卡贫困户纳入低保兜底728户，2203人。发放重度护理补贴189人，补贴资金200640元；发放残疾人生活救助230人，补贴资金52365元；提供“阳光家园计划”居家托养15人，资金6000元；为19名贫困精神病患者提供免费住院治疗服务；为4名贫困精神病患者提供价值400元/年/人的免费服药卡；为6名贫困白内障患者提供1000元/人的白内障复明手术救助金；为1名贫困残疾人（子女）大中专学生提供共计3500元的学费（生活费）救助；为388名低保残疾人发放70元/月的困难补贴，发放资金共计271600元；为42名未享受低保的建档立卡贫困户残疾人提供扶贫补贴，发放金额33130元；为15名残疾人发放残疾人居家灵活就业（创业）直补12500元。
（3）．计生工作有序推进。认真贯彻落实中央全面两孩政策，2017年新出生人口255人，一孩147人，二孩100人，其中，政策内生育95人；多孩6人，其中，政策内生育1人；死亡132人；全年符合政策生育率95.85%，出生率7.76‰，死亡率5.27‰，人口自然增长率2.49‰。开展孕前优生健康检查236人次，出动计划生育宣传车4次，书写计划生育标语300副，开展街头宣传6次，发放计划生育宣传资料2100余份，发放计划生育相关法律，法规，优生优育知识书籍600余本。全年发放奖扶、特扶资金20.376万元，独生子女父母奖励516人，发放奖励金30960元；手术后遗症纳入奖励扶助32人，发放扶助资金38400元。组织开展计划生育统计业务、法律法规知识集中培训2次。
（4）.其他社会事业齐头并进。城镇新增就业人员131人；零就业家庭就业安置率100%；新增转移农村劳动力265人；落实适龄青年兵役登记546人，输送合格新兵17人。
8、执本末从，强化环保监督，守护绿水青山。
一是深入推进城乡环境综合治理。组织专门队伍深入农村院舍开展督查，大力开展农村生活垃圾无害化处理，进一步强化了门前“三包”责任。2017年，更换场镇垃圾桶30多个，维修公路沿线垃圾池8个，全面封存两个社区的垃圾填埋场，所有垃圾清运至达州佳境环保再生资源有限公司进行无害化处理，新建污水过滤池3口，铺设污水管道1200米。严格落实责任制，保持了场镇的规范有序，按照属地管理原则，将环境治理工作落实到了各村、各单位，做到了公路沿线清洁、无白色垃圾，院户整洁。
二是全面整治农业面源污染。全镇共设立农业固体废弃物回收点21个，购买专用回收装置96个。进行“三沿三沟”专项清理6次，印发宣传资料5000余份，张贴挂图200余张，加大了秸秆禁烧工作力度，与村社签订了责任书，明确了责任主体。此外，全镇11家畜禽养殖场均建设了畜禽废弃物处理设施，有效地防治了养殖污染。
三是深入贯彻落实河长制。按照“建立管护机构，明确管护原则，统一管护标准，严格管护考核”的要求，镇党委政府成立了全面落实河长制领导小组，设立了第一总河长及总河长，由书记、镇长担任镇域范围内两条主要河流的河段长，严格实行每月三次以上巡河制度，另设立六个村级河段长，41个库长及塘长，建立起了责任明确、制度健全、运转高效的河流管护体系，对镇域内所有河流的河段长进行挂牌公示，接受群众监督，畅通举报渠道，凝聚生态文明建设与合力，全面构建“河畅、水清、岸绿、景美”的美丽堡子。
二、部门概况
1、达川区堡子镇人民政府辖18个行政自然村，2个城镇社区居民委员会。
2、机关人员情况：达川区堡子镇人民政府单位机构数6个，编制人数39人，其中行政编制21人，事业编制18人；2017年末实有人数34人，其中：公共预算财政拨款人数20人，公共预算财政补助开支人:14人，遗属人员12人。
三、收支决算总体情况说明
2017年堡子镇人民政府财政拨款收入1966.53万元，其中：公共预算财政拨款收入1925.53万元，公共预算财政拨款支出1925.53万元；基金预算财政拨款收入41万元，基金预算拨款支出41万元；2017年与2016年比较收入、支出各增加41.05万元，增加比例2.13%。
四、财政拨款支出决算情况
2017年度达川区堡子镇人民政府收入1966.53万元，均为财政拨款收入；支出1966.53万元，其中：基本支出1262.41万元，占总支出64.19%，项目支出704.12万元，占总支出35.81%；支出按经济功能分类：工资福利支出280.9万元，占总支出14.28%，商品和服务支出192.64万元，占总支出9.8%，对个人和家庭的补助798.06元，占总支出40.58%，债务利息支出20.12万元，占总支出1.02%，基本建设支出及其他资本性支出674.82元，占总支出34.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1925.53万元，占本年支出合计的97.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加151.69万元，增长8.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我镇2017年一般公共预算财政拨款支出1925.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出461.55万元，占23.97%；文化体育与传媒支出82.22万元，占4.27%；社会保障和就业支出424.86万元，占22.06%；医疗卫生支出75.55万元，占3.92%；城乡社区支出85.66万元，占4.45%；农林水气支出653.35万元，占33.93%；交通运输支出12万元，占0.62%；住房保障支出25.34万元，占1.32%；其他支出105万元，占5.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务
政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行:2017年决算数为301.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及政府日常经费支出等；
一般行政管理事务：2017年决算数为110万元，主要用于政府基本运行经费、基层政权建设等支出；
财政事务
行政运行：2017年决算数为36.88万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及部门日常经费支出等；
一般行政管理事务：2017年决算数为10万元，主要用于财政基本运行经费、基层财政建设等支出；
2、文化体育与传媒
文化
群众文化：2017年决算数为10.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及部门日常经费支出等；
其他文化支出：2017年决算数为37.3万元，主要用于文化馆免费开放补助资金、高坪社区文化发展等；
新闻出版广播影视
广播：2017年决算数为34.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及部门日常经费支出等；
3、社会保障和就业
民政管理事务
基层政权和社区建设支出：2017年决算数为10万元，主要用于农村、社区基础设施、生活救助支出；
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为48.97万元，主要用于机关事业单位养老支出等；
抚恤
在乡复员、退伍军人生活补助支出：2017年决算数:263.33万元，主要用于复员、退伍军人生活补助等；
义务兵优待：2017年决算数为30.97万元，主要用于军属补助等；
特困人员救助供养
农村特困人员救助供养支出：2017年决算数为71.59万元，主要用于农村养老院生活支出等；
4、医疗卫生与计划生育支出
计划生育事务
计划生育机构：2017年决算数为58.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及部门日常经费支出等；
行政事业单位医疗
行政单位医疗：2017年决算数为16.9万元，主要用于行政单位医疗保障缴费；
5、城乡社区支出
城乡社区公共设施
小城镇基础设施建设：2017年决算数为7万元，主要用于城镇基础设施建设等；
城乡社区环境卫生
城乡社区环境卫生：2017年决算数为35万元，主要用于环境基础设施建设和日常场镇垃圾清运支出等；
其他城乡社区支出
其他城乡社区支出：2017年决算数为43.66万元，主要用于社区干部生活补助和日常办公经费支出等；
6、农林水支出
农业
事业运行：2017年决算数为23.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及部门日常经费支出等；
农村道路建设：2017年决算数为45万元，主要用于村、社道路建设等；
对高校毕业生到基层任职补助：2017年决算数为2.4万元，主要用于村官生活补助；
其他农业支出：2017年决算数为20万元，主要用于农村道路、水利建设支出等；
农田水利：2017年决算数为33万元，主要用于农村山坪塘整治支出等；
扶贫
农村基础设施建设：2017年决算数为34万元，主要用主要用于村、社道路建设等；
其他扶贫支出：2017年决算数为40.82万元，主要用于主要用于村、社道路建设和村扶贫工作经费等；
农村综合改革
对村级一事一议的补助：2017年决算数为56万元，主要用于我镇四个村的道路、水利建设等；
对村民委员会和村党支部的补助：2017年决算数为397.05万元，主要用于村、社干部生活补助及村办公经费等支出；
其他农林水支出
其他农林水支出：2017年决算数为2万元，主要用于扶贫支出；
7、交通运输支出
公路水路运输
其他公路水路运输支出：2017年决算数为12万元，主要用于村社道公路硬化；
8、住房保障支出
住房改革支出
住房公积金：2017年决算数为25.34万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳；
9、其他支出
其他支出：2017年决算数为105万元，主要用于尖山村、长滩村道路硬化、堡子中心小学校维修等；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
堡子镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出1262.41万元，其中：
人员经费1078.95万元，主要包括：基本工资85.51万元、津贴补贴53.46万元、奖金24.76万元、伙食补助费18.94万元、绩效工资32.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费48.97万元、其他社会保障缴费16.9万元、生活补助617.7万元、救济费71.59万元，奖励金62.85万元、住房公积金25.34万元。
公用经费183.46万元，主要包括：办公费82.85万元、印刷费6.2万元、手续费0.06万元、水费1.23万元、电费5.72万元、邮电费3.6万元、差旅费21.8万元、会议费2.52万元、培训费0.38万元、公务接待费12.85万元、工会经费4.5万元、其他交通费19.79万元、债务付息20.12万元、其他商品和服务支出1.84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费无,主要是工作不涉及出国（境）。
（二）公务接待费
2017年公务接待费12.85万元,较2016年决算数上升28.25%，主要原因是今年脱贫工作任务重，指导、检查、督导、验收等接待比上年度增加。
2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待166批次，2835人，共计支出12.85万元，具体内容包括上级指导、检查、督导、验收等等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费我镇无,主要原因是我镇未购置车辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
堡子镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出41万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，堡子镇政府机关运行经费支出461.55万元，比2016年增加76.92万元，增长19.99%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我镇政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元。主要用于办公设备添置。
（三）预算绩效情况
1、绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金430万元，覆盖率达到64.84%。
2、部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是农村道路建设资金投入不足,设施较为薄弱，农村道路投入标准低，仍延续着多年前的标准,二是工程建设技术监管和服务不够到位。下一步改进措施：一是完善农村道路建设标准，二是完善农村道路交通管理服务机制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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