一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达川电化教育馆主要工作职责是：贯彻执行党的教育相关法律、法规、规章和政策，拟订全区教育信息化技术事业发展规划引领并组织实施和监督检查，以“薄改”及 村小数字化设备管理及应用、融资项目筹备、教育城域网建设及使用培训、教师教育信息化能力培训、教育教学资源应用指导、电教研究指导、现代教育技术支持等工作为重点，以建设好、维护好、引领好、使用好现代教育设备手段，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提高为目的，积极推进教育信息化建设
（二）2017年重点工作完成情况。
1、组织达川区中小学教师参加“2017年度达州市中小学教师现代教育技术应用论文大赛”，共收到学校推荐的论文数篇，经过认真审核与筛选，向市电教馆报送优秀文稿参评。获得一等奖2件，二等奖6件，三等奖66件。
2、组织电影课题学校参加中国教育技术协会电影教育专业委员会《2017年全国电影课大赛活动》，目前，该项活动正处于运行阶段。
3、课题研究工作
推荐部分学校申报中央电教馆、中国教育技术协会在西部地区部分农村中小学开展的“国家级教育技术研究专项课题”的子课题的研究工作已进行成型,全区立项国家级课题23项。
4、针对已完成研究任务，有结题需求的学校进行了多次的结题指导，目前个别学校成果提炼已基本成型，正接受省、市专家组的结题评审。
5、在考察、论证的基础上，推荐部分学校申报创建达州市现代教育技术示范校。经过多次市、区专家的现场指导，已顺利通过达州市现代教育技术示范校评估验收专家组验收，已成为“达州市现代教育技术示范校”。
6、从全区各中小学、直属单位和股室，收集统计各类教育信息,选择优秀稿件上传市教育网，宣传我区教育事业的发展及成果.
7、组织全区中小学积极参与“2017达州市中小学电脑制作活动评选”活动,我馆被市教育局评为“最佳组织单位”。
8、组织全区教师积极参与全国”一师一优课,一课一名师”活动,我馆被评为市级””最佳组织奖”。
9、组织全区教师积极参与“教师信息技术能力提力提升工程”并圆满完成任务。
二、部门概况
达川区电化教育馆本级单位1个，其中：事业单位1个。年初人数21人，年末实有人数21人，其中在职21人，退休4人。
三、收支决算总体情况
2017年达川区电化教育馆本年收入合计303.29万元，其中：财政拨款收入303.29万元，占100%。
2017年达川区电化教育馆本年支出合计303.29万元，其中：基本支出303.29万元，占100%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区电化教育馆2017年度财政拨款收支决算总计303.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支各减少2.08万元，减少0.68%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区电化教育馆2017年度一般公共预算财政拨款支出303.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.08万元，减少0.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区电化教育馆2017年一般公共预算财政拨款支出303.29万元，主要用于以下方面:教育支出239.19万元，占78.87%；社会保障和就业支出35.28万元，占11.63%；医疗卫生支出8.26万元，占2.73%；住房保障支出20.55万元，占6.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2017年决算数为231.19万元，主要用于：工资福利支出207.06万元、商品和服务支出23.09万元、对个人和家庭补助支出0.32万元、其他资本性支出0.72万。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为35.27万元，主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费35.27万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为8.26万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费8.26万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为20.55万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出中住房公积金的20.55万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区电化教育馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出303.29万元，其中：
人员经费271.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元, 2017年决算数0万元。
2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2017年公务接待费1.21万元,较2016年决算数1.21万元持平，主要原因是2017年我单位加强了公务接待费的控制。
2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元, 2016年决算数0万元。
2017年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。
2017年车辆运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达川区电化教育馆2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区电化教育馆机关运行经费支出0万元， 2017年决算数0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区电化教育馆政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元，主要用于改善办公条件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区电化教育馆公有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
本单位未开展绩效目标管理。
十、名词解释
1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3． 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:反映教育服务机构的基本支出。
4．社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映未实行归口管理的事业单位开支的养老保险缴费支出。
5．医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
6．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9．.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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