一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。
（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
（四）参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。
（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。
（六）贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。
（七）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
（八）推进经济结构战略性调整。
（九）促进城乡区域协调发展。
（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。
（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。
（十二）推进可持续发展。
（十三）研究提出全区能源发展战略和政策措施
（十四）指导、协调并综合管理全区招标投标工作
（十五）负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
（十六）负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。
（十七）承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽察特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。
（十八）管理区以工代赈办公室、区价格认证中心、区节能监察中心、区政府投资项目稽察特派员办公室，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。
（十九）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（二十）承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
今年，市下达我区固定资产投资任务201亿元，增速13.4%。一季度完成投资51.8亿元，增速16.2%，全市排名三；二季度累计完成投资107.8亿元，增速19.1%，全市排名二；三季度累计完成投资165.3亿元，增速16.3%，全市排名四。预计全年全区固定资产投资可完成201亿元，力争全市排名第二。
全区经发改系统争取到位项目有达川区南坝片区滨江路棚户区改造配套基础设施项目、达川区中医院门诊医技大楼及附属设施项目、达川区万家初级中学学生宿舍建设项目等共计18个，争取资金共计3.33亿元，超目标任务16.7%。
省重点项目（石峡子水库），总投资6.14亿元，2017年投资任务0.8亿元，截至目前，已完成投资1亿元，超目标任务25%。我区主抓的金南大道、三里坪人文生态区、思源学校等16个市重点项目，总投资235亿元，2017年投资任务40亿元，目前完成投资35亿元，占任务数87.5%。
区重点项目有序推进。区级128个重点项目，总投资797.6亿元，2017年投资任务164.3亿元。11月底，我区对83个项目进度进行了细化，对37个项目进行了调整，取消8个项目，预计全年完成投资103亿元以上。
集中开工如期举行。全年共牵头举办2次集中开工仪式。两次共开工项目21个，总投资89.2亿元。
全力抓好项目储备。全年共牵头谋划重大储备项目71个，总投资1500亿元。
提高项目审批效率和监督指导。全年共办件382件，其中：企业投资项目备案17个；核准项目招标方案89个；招标备案项目146个；比选备案项目130个。共指导、监督招投标活动96次，施工中标金额为10.4亿元，节约资金3795.5万元，节资率3.5%左右；指导、监督比选活动31次，比选中选金额3402万元，比选节资率为7.5%左右。
二、部门概况
达川区发改局下属二级单位1个，系参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区发改局本年收入合计1253.8万元。较2016年减少999.2万元，变动的主要原因是本年度项目资金收入的减少，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.8万元，占92.98%；政府性基金预算财政拨款收入88万元，占7.02%；
2017年达川区发改局本年支出合计1661.45万元。较2016年减少1774.55万元，减少的主要原因是本年度项目支出减少，其中：基本支出883.02万元，占53.15%；项目支出778.43万元，占46.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1661.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增减少1774.81万元，下降51.65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1551.02万元，占本年支出合计的93.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2136.26万元，下降62.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1551.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出876.19万元，占56.49%；社会保障和就业支出76.69万元，占4.94%；医疗卫生支出44.09万元，占2.84%；住房保障支出54.05万元，占3.48%；农林水支出500万元，占32.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）04（项）: 支出决算为876.19万元，完成预算113.84%，决算数大于预算数106.54万元的主要原因是年终考核奖未纳预算，我局2017年年终考核奖为121万元。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为76.69万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为44.09万元，完成预算126.9%，决算数大于预算数的主要原因新增职工和缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出883.02万元，其中：
人员经费757.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费125.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占23.37%；公务接待费支出决算3.64万元，占76.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.03万元，下降86.36%。主要原因是公务用车数量减少了2辆。
3.公务接待费支出3.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，461人次（不包括陪同人员），共计支出3.64万元，具体内容包括：向上争取资金，接受上级领导的检查。
公务接待费支出决算比2016年基本持平万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区发改局机关运行经费支出125.5万元，比2016年增加59.3万元，增长89.57%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区发改局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区发改局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：是科技创新不够。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 2 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位达川区以工代赈办公室开展了整体支出绩效评价，得分为100分.
本年度本单位无重点项目。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
（3分） | 执行规范 | 3 | ||
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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