一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全区职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）主要工作
一是打造民生工会
二是开展帮扶活动，助力脱贫攻坚
三是开展职工在岗培训和农民工种养殖技能培训。
四是深入开展夏天“送清凉”活动。
五是举办金秋助学发放仪式。8月30日，区总工会在社区矫正中心会议室，举行了2017年“金秋助学”助学金集中发放仪式，来自建档立卡贫困户、下岗转岗困难职工和单亲女职工家庭的71名贫困学子每人领到了2000元助学金。
六是举办“情定十月·缘在达川”相亲联谊活动。
七是深化推进“法律宣讲进企业”活动。
八是开展关爱外出务工人员活动。
九是“普遍”推进基层工会组织建设，打造文化工会、廉洁工会。
达州市达川区总工会是参照公务员法管理的群团组织，其下属二级单位一个，属全额拨款的其他事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入总计756.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入709.43万元，占93.8%；年初结转和结余46.87万元，占6.2%。
2017年本年支出总计756.30万元，其中：基本支出389.79万元，占51.5%；项目支出273.74万元，占36.2%；，年末结转和结余92.77万元，占12.3%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计756.30万元。与2016年相比，财政拨款收入增加了141.13万元，增加了22.9%；财政拨款支出决算总计756.30万元。与2016年相比，支出总计增加141.13万元，增长22.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出663.53万元，占本年支出合计的87.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加95.23万元，增长16.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出663.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出600.36万元，占90.5%；社会保障和就业支出21.65万元，占3.3%；医疗卫生支出16.82万元，占2.5%；住房保障支出24.70万元，占3.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）: 2017年支出决算数为326.62万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）: 2017支出决算数为242.22万元，完成预算84.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初有结转结余46.87万元，年末有结转结余45.9万，共计结转结余92.77万元。
3、一般公共服务（201）群众团体事务（20129）其他群团事务支出（2012999）: 2017支出决算数为31.52万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 2017年支出决算为21.65万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:2017年决算数为16.82万元，完成预算100%。
6. .住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：2017年决算数为24.70万元，完成预算100%，主要为单位职工住房保障。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出389.79万元，其中：人员经费298.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，比2016年下降了0.34万元，下降的主要原因是公务接待相对减少、公车改革，车辆减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，区总工会无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出
2.无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出0.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共接待15批次，119余人等。具体内容包括区总工会日常公务接待，较2016年决算数下降26.77%，主要原因是公务接待相对减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区总工会无2017年度政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
区总工会无2017年度国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区总工会机关运行经费支出91.36万元，比2016年减少0.39万元，下降0.4%,主要原因是机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区总工会无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）:指群团管理日常事务。
5. 一般公共服务（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）:群团事务各种项目支出。
6．一般公共服务（201）群众团体事务（20129）其他群团事务支出（2012999）:其他群团事务支出。
7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 机关事业单位基本养老保险保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:行政单位医疗保障。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：职工住房公积金保障。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
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