一、基本职能及主要工作
承担达川区辖区公共绿地、公园园林绿化的管护建设及维修。
达川区园林管理处编制数：事业编制72人；在职64人；退休14人。
达川区园林管理处固定资产总额179.78万元。
二、收支决算总体情况说明
2017年达川区园林管理处本年收入合计2444.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.26万元，占29.8%；政府性基金预算财政拨款收入1716.08万元，占70.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达川区园林管理处本年支出合计2490.25万元，其中：基本支出576.21万元，占23%；项目支出1914.04万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计-45.91万元。与2016年相比，财政拨款收入增加388.04万元，增长15.8%，支出增加437.89万元，增长17.5%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出728.26万元，占本年支出合计的29.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加-77.21万元，增长-9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出728.26万元，主要用于以下方面:城乡社区支出581.55万元，占79.8%；社会保障和就业支出76.58万元，占10.5%；医疗卫生支出28.5万元，占4%；住房保障支出41.63万元，占5.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为76.58万元，主要用于：养老保险支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为28.5万元，主要用于：单位职工缴纳医保。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）:2017年决算数为122.79万元，主要用于：单位职工工资、津补贴、绩效、工会经费、伙食补助、办公费、水电费、差旅费、邮电费等单位公务开支。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为29.26万元，主要用于：园林绿化等开支。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年决算数为429.5万元，主要用于：园林绿化、管护等开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为41.63万元，主要用于：职工住房公积金支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出576.21万元，其中：
人员经费517.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.01万元，完成预算90%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.01万元。主要用于园林绿化、管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.5万元，增加1%。主要原因是节约成本。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1761.99万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，达川区园林处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区园林处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
附件： 表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
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