一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市达川区粮食局基本职能一是贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和储备粮规章制度、政策及改革方案，并组织实施；二是研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划、收储、动用县级储备粮的建议，并组织实施；拟定粮食产业化经营的措施，配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整;三是负责储备粮管理和储备体系建设，监督检查储备粮库存数量、质量和安全；提出储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施；知道全县农村储粮工作；四是负责国家粮食订购任务的落实；提出全县粮食订购价格、收购保护价和销售限价及实施方案，并监督执行；五是管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、城镇居民、灾区库区移民、缺粮贫困地区、退耕还林（草）和国家重点建设项目的粮食供应；六是管理全县粮食流通基础设施及商业网点建设，编制全县粮油仓储、加工设施建设并组织实施；负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核批报等。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、业务目标任务全面完成。已完成粮食收购11.5万吨，粮食销售11万吨，油菜籽收购6750吨，销售食用油5750吨，分别占下达任务的123.6%、110%、135%、115%，均超额完成了上半年目标任务。
2、托市收购惠农政策执行到位。一是我区在仓容十分紧张的情况下，腾出有效仓容3万吨用于秋粮收购，切实承担保障本地区粮食安全的主体责任，确保打赢秋粮收购攻坚战；二是组织开展了秋粮收购业务培训，培训人员达150人次，进一步提高收购人员的业务素质、工作效率和服务质量，提供了有力的人力保障。三是严格按照国家粮食最低价收购政策规定，确定了4个收储点，全面实行“一卡通”收购，目前，已按最低收购价收购了农民粮食2.5万余吨，实现农民增收600万元。
3、向上争取项目资金基本落地。
一是争取储粮指标成果丰硕。2017年，已向上争取并落实了省级储备指标1万吨和市级储备大米500吨；争取落实区级储备粮1.5万吨，收购区级储备粮1.5万吨。
二是争取项目资金成效显著。2017年已争取建仓资金、产粮油大县奖励资金、产后服务补助资金共计1593万元。（具体情况为：1.争取到麻柳省粮食储备库粮食低温库项目专项资金450万元；2. 2017粮库智能化建设项目193万元；产油大县奖励资金600万元，用于仓库建设；粮食产后服务体系建设项目350万元）。近年来，我局已累计争取项目资金共计6322.58万元，极大的促进了我区粮油仓储设施建设。
三是粮安工程项目建设提速。麻柳省库低温库建设项目、达川国库智能库建设项目、达川区放心粮油工程项目、产后服务体系项目建设已基本到位，麻柳省库、赵家粮站4万吨新库建设已竣工投入使用。
4、粮食宏观调控坚实有力。
一是我区现已储备各级储备粮9.6万吨，确保了数量真实、质量完好、账实相符、安全可靠，加强了全区应急供应网点及军供网点的建设，实现了供应质量安全、品种齐全、保证了市民及驻达部队的生活需求，加强了社会粮食调查统计和价格预警预报工作，确保了粮源丰富，价格可控，行情预报准确无误。
二是顺利通过全市政策性粮食检查验收和中储粮广安直属库会同相关部门的综合复检，我区政策性收购粮食数量真实、质量良好、储粮安全、顺利迎检，托市收购惠农政策执行到位，受到省市领导好评。
5、全区粮食产业快速发展
今年来，在全区粮食系统工作人员的共同努力下，大力推广了“川凤”牌米城贡米、“万家香”、“恒昌”及“铜江”等粮油品牌效应。截至目前，我区共有十多个系列品牌大米在达州、成都、重庆、山西等地有一定的市场占有率，实现产值5000余万元，上交利税50万余元，实现利润1000余万元，进一步拉动了全区粮食经济的快速发展。
6、国有粮企改革稳步推进
2017年10月20日，区委区政府重新明确了由区粮食局代表区政府履行出资人职责，确保了国家的各项粮食方针政策在我区顺利实施。目前，我局已组织专业人员对6家国有粮食购销企业的人员、资产（资本）、财务进行全面审计清理，为深化粮企改革重组做好前期基础摸底工作。下一步，我局将综合考虑我区粮食区域布局、经济流向、企业现状、方便农民售粮、粮食储备、应急供应保障等各方面因素，认真学习研究省、市及兄弟县市区成功经验后，形成国有粮企改革工作建议方案报区委区政府审定后启动实施。
7、安全信访平稳可控
一是进一步加大粮食安全检查力度，按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的方针，抓实“两本台账”，做到常态化开展粮食企业监督检查。截至目前，我区粮食系统没有一例安全生产事故发生。二是全面落实了信访工作责任，建立健全了信访制度，自觉接受人大代表和政协委员的监督，截至目前，我局2017年共办理回复各类信访件5件，均系网上回复件，接待来访100起520余人次。办结率和满意度均达100%。四是认真做好了重点时段的信访维稳工作，特别对涉军重点人员的稳控到位，对大家集团、南外粮站等重大突出问题，巨力、星火公司改制中的土地纠纷问题积极化解稳控。针对粮食系统历史遗留问题，不推辞、不拖延、不上交，坚持按政策办事，在平常的工作中坚持做到有访必接、接而必办、办而必果的工作制度，能解决的问题及时解决，该答复的事项如实答复，该回访的回访，该说明的说明，有效地防止了重信重访的发生，目前粮食行业大局稳定，全年实现“零进京、零赴蓉、零集访”。
8、严格依法治企管粮
一是全面制定完善了《达川区粮食局依法治区实施方案》，我局成立了依法治区领导小组，加大了全系统职工的学习、教育、培训，严格行政执法程序，完善了行政复议制度。二是认真落实了市发改委出台的关于企业管理的3个规范性文件，出台了《关于进一步加强我区国有粮食购销企业内部管理的意见》，强化对对国有企业人员、财务及国有资产资本的监督管理，做到了依法履职尽责。三是建立完善行政权力依法规范运行平台和监督平台，将案件及时规范录入平台，确保权力在阳光下运行。四是组织开展了“查问题、治隐患、守底线、保安全”专项治理行动和“粮食安全隐患大排查、快整严、严执法”集中行动，积极排查安全隐患，对发现的问题及时进行了整改，确保储粮安全和行业生产安全。今年共检查粮食收购户570户，发出责令整改通知书45份，警告16份，查办案件15件。有力地打击了违法违规收购粮食行为，进一步规范了粮食收购秩序。
二、部门概况
达川区粮食局属一级局，系参公事业管理单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区粮食局本年收入合计2120.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2120.29万元，占100%；。
2017年达川区粮食局本年支出合计1487.71万元，其中：基本支出640.91万元，占43%；项目支出846.8万元，占57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2120.29万元。与2016年相比，财政拨款收入减少867.35万元，下降29%。2017年度财政拨款支出总计1487.71万元。与2016年相比，财政拨款收入减少1181.63万元，下降44%。原因主要是企业项目建设减少，项目资金的收入支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1487.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1181.63万元，下降44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1487.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出72.21万元，占5%；医疗卫生支出31.39万元，占2%；住房保障支出39.74万元，占3%；粮油物资储备支出1344.38万元，占90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为72.21万元，完成预算。
2.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为31.39万元，完成预算。
3、住房保障（类）…（款）…（项）：支出决算数39.74万元，完成预算数。
4、粮油物资储备（类）…（款）…（项）：支出决算数1344.38万元，完成预算数59%，因产粮大县产油大县奖励资金产生项目经费暂未支全。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.91万元，其中：
人员经费609.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：招待市局检查，省上检查，同级部门检查等共计14批次
公务接待费支出决算比2016年基本持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区粮食局机关运行经费支出31.85万元，比2016年减少2.73万元，下降7.9%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区粮食局政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元。主要用于采购打印机。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金128.8万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分68分，存在的问题：一是人员创新力不够，二是对政策的把握不熟悉。下一步改进措施：一是要加强专业人员培养，二是要熟悉掌握各项政策指标。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 3 |
明确性（5分） | 3 | ||
合理性（5分） | 3 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 3 | |
目标管理（5分） | 3 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 2 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
无
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
| |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
|
可行性 | 5 |
| ||
（10） | 明确性 | 5 |
| |
合理性 | 5 |
| ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
|
资金使用 | 4 |
| ||
（3分） | 执行规范 | 3 |
| |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
|
完成质量 | 5 |
| ||
完成时效 | 5 |
| ||
完成成本 | 5 |
| ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
| |
社会效益（可选项） |
| |||
生态效益（可选项） |
| |||
可持续效益（可选项） |
| |||
公平效率（可选项） |
| |||
使用效率（可选项） |
| |||
服务对象满意度 | 10 |
| ||
总分 |
| |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：指指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.医疗卫生与计划生育：指指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.住房保障：指指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.粮油物资储备：指粮食行政执法，粮油清仓查库，粮油检测经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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