一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
达川区房屋征收局成立于2014年4月，属于政府管理的财政核定收支、全额补助事业单位，核定事业编制40名。由于拆迁工作量大面宽，经区委区政府研究决定于2017年新增编制35名。现有干部职工46名（在编人员38名，借用人员2名，临时聘用人员6名）。主要负责组织实施全区国有(集体)土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作和拆迁户安置安置房的规划、建设、分配和管理工作。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、攻坚克难，征拆工作成效显著
2017年先后启动金南大道、机场迁建、达开快速、营达高速、滨江路棚户区改造、Ⅰ号干道、秦巴物流园区、河市建筑产业园区、野茅溪大桥9个市级重点项目如期完成；华川拍卖地块、27号拍卖地块、石墨烯、龙洲半岛、翠屏山D级危房、马家思源学校白马校区扩建、三里坪粮干校、泰丰纸业、137地质队仓库、“城市毒瘤”等区级项目也圆满完成；Ⅰ号干道二标段周边拍卖地块、临江路棚户区改造等项目正有序推进，征拆总面积达33.6万平方米。
2、安置房建设取得较大进展
我局高度重视安置房建设，具体负责的8个安置房建设项目（地坝梁B区、地坝梁D区、台湾堡、白马一期、白马二期、翠屏山、Ⅰ号干道、金南大道），目前全区安置房建设项目已全面启动，白马一期安置房主体工程已竣工，今年下半年将交付使用96套；地坝梁B、D、C区、白马二期、台湾堡、Ⅰ号干道、金南大道、翠屏山安置房前期工作均在加快推进。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计12131.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.02万元，占3.68%；政府性基金预算财政拨款收入11685.00万元，占96.32%。
2017年支出合计12099.14万元，其中：基本支出446.24万元，占3.69%；项目支出11652.9万元，占96.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年收入支出执行情况：财政补助收入12131.02万元，比上年增加7453.95万元，增加159.37%，财政补助支出12099.14万元，比上年增加7415.75万元，增加158.33%。其中：基本支出446.24万元，（其中：人员经费支出：410.7万元，日常经费支出35.54万元）；项目支出11652.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出446.24万元，占本年支出合计的3.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加65.22万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出446.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出352.81万元，占79.06%；社会保障和就业支出41.79万元，占9.36%；医疗卫生支出19.13万元，占4.29%；住房保障支出32.51万元，占7.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务（项）: 支出决算为352.81万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.79万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出446.24万元，其中：
人员经费支出：410.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（房征局没有产生出境、出国、公务接待等费用）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出11652.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，房征局机关运行经费支出446.24万元，比2016年增加65.00万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。存在的问题：一是由于日常工作任务繁重，对辖区项目的实施监管力度不够，导致有极少数项目质量欠优；二是对资金的使用及管理过于严苛，造成有些工作开展存在一定的难度。下一步改进措施：一是进一步加强对辖区项目实施的监管，严把质量关，以保证顺利通过验收；二是在坚守财经纪律的前提下，灵活运用工作方法，确保全镇以后的各项工作顺利开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 3 | |
目标管理（5分） | 3 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
9.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指基层基础设施建设。
10.城乡社区（类）城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指社区办公经费及生活补助。
11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：主要反映用于本镇在职职工住房公积金的支出。
12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映的村级基础设施建设支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
达川区房征局决算公开表（内含13张）.xls
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
表6：国有资本经营预算支出决算表.xls
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