一、基本职能及主要工作
达川区人力资源和社会保障局主要工作职责是：一是贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，对社会保险基金预决算提出审核意见。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险总体收支平衡。六是会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。七是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。八是会同有关部门拟订军队专业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。九是负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。十是会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十一是统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。十二是负责国（境）外人才、智力引进以及吸引国（境）外专家、留学人员来达川区工作或定居。负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。十三是依法承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。十四是承担区政府 公布的有关行政审批事项。十一是承办区政府交办的其他事项。
二、部门概况
我局直属事业单位4个，其中参照公务员法管理事业单位2个，其他事业单位2个。主要是达川区劳动监察大队、达川区劳动人事争议仲裁院、达川区劳务开发和农民工工作办公室、达川区人事考试中心。
我局行政编制45人，事业编制46人，在职人数75人，退休31人。
三、收支决算总体情况
2017年本年收入合计1852.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1688.69万元，占91.15%；年初结转163.99万元，占8.85%。
2017年本年支出合计1852.68万元，其中：基本支出950.24万元，占53.43%；项目支出828.17万元，占46.57%。
四、财政拨款收入支出决算情况
达川区人社局2017年度财政拨款收入决算总计1852.68万元。与2016年相比，财政拨款收入增加245.62万元，增长15.27%；财政拨款支出决算总计1778.41万元，与2016年相比，财政拨款支出增加81.63万元，增长5.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区人社局2017年度一般公共预算财政拨款支出1778.41万元，占本年支出合计的95.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加334.8万元，增长23.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区人社局2017年一般公共预算财政拨款支出1778.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1666.73万元，占63.72%；医疗卫生支出46.34万元，占2.6%；住房保障支出65.34万元，占3.67%；年末结余74.27万元，占30.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）行政运行（2080101）:2017年决算数为751.77万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的原因是有结转结余0.74万元。
2.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）一般行政管理事务（2080102）:2017年决算数为314.56万元，完成预算96.08%，决算数小于预算数的原因是有结转结余12.83万元。
3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）:2017年决算数为13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080112）:2017年决算数为4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）:2017年决算数为42.67万元，完成预算71.15%，决算说小于预算数的原因是有结转结余17.3万元。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2017年决算数为86.85万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）:2017年决算数为177.15万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21011）行政单位医疗（2101101）:2017年决算数为46.34万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:2017年决算数为65.34万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业（208）就业补助（20807）就业创业服务补贴（2080701）:2017年决算数为100万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业（208）退役安置（20809）其他退役安置支出（2080999）:2017年决算数为176.78万元，完成预算100%。
12. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（20110）军队转业干部安置（2011006）:2017年决算数为43.39万元，完成预算0%，该项目在年终决算时才开的追加单，拟在2018年列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区人社局2017一般公共预算财政拨款基本支出950.24万元。
人员经费860.89括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.34包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2017我局无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
2017公务接待费0元,原因是没有开展公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017公务用车购置及运行维护费10.48，比2016年决算数上升9.48%，主要原因是开展精准帮扶次数增加。
2017年车辆运行维护费支出10.48万元，用于达川区人社局日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达川区人社局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区人社局机关运行经费支出89.34万元，比2016年增加61.27万元，增长88.34%。28.07
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区人社局公有车辆1辆，其中：直属事业单位一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金828.17万元，覆盖率达到100。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是没有开展中期评估，二是绩效监督制度不完善。下一步改进措施：一是开展中期评估工作，二是健全完善绩效监督制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对“党建工作经费”开展了绩效评价，得分为97分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 党建工作经费 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 20 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | 10 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | 97 | |||
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）行政运行（2080101）:行政运行
4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）一般行政管理事务（2080102）:一般行政管理事务
5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）:劳动保障监察
6.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080112）: 劳动人事争议调解仲裁
7.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）: 其他人力资源和社会保障管理事务支出
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 基本养老保险缴费
9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）: 其他社会保障和就业支出
10.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21011）行政单位医疗（2101101）: 行政单位医疗
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）: 住房公积金
12. 社会保障和就业（208）就业补助（20807）就业创业服务补贴（2080701）: 就业创业服务补贴
13. 社会保障和就业（208）退役安置（20809）其他退役安置支出（2080999）: 其他退役安置支出
14. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（20110）军队转业干部安置（2011006）: 军队转业干部安置
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
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