一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:承担区内政府和社会资本合作项目的规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责；协调区政府相关部门、社会组织搞好政府和社会资本合作项目储备及管理工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、2017年项目收集工作。
2、已入库达县职业高级中学入驻西南职业教园区建设PPP项目和达川中学三里坪校区建设PPP项目转段工作。
二、部门概况
达州市达川区政府和社会资本合作中心（以下简称PPP中心）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年PPP中心本年收入合计103.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年PPP中心本年支出合计79.30万元，其中：基本支出71.87万元，占90.63%；项目支出7.43万元，占9.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计103.06万元、支出决算总计79.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支各增加74.26万元、58.67万元，财政拨款收、支增长71.68%、73.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出79.30万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加58.67万元，增长73.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出79.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出61.14万元，占77.10%；社会保障和就业支出7.92万元，占9.99%；医疗卫生支出2.92万元，占3.68%；住房保障支出7.32万元，占9.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:
2017年决算数为53.71万元，完成预算109.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加了经费。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.43万元，完成预算24.77%，决算数小于预算数的主要原因是PPP项目的部分支出未发生。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.92万元，完成预算96.23%，决算数与预算数基本持平。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.92万元，完成预算98.63%，决算数与预算数基本持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.32万元，完成预算143.24%，决算数大于预算数的主要原因是调资等原因增加了缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71.87万元，其中：
人员经费67.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
公用经费3.89万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是PPP项目部分接待未发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：接待PPP资方考查团8次共计0.33万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元，增长120%。主要原因是PPP中心是2016年9月成立的新单位，2016年的三公经费是4个月的金额，而2017年是全年的，且随着PPP项目工作推进，接待工作增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，PPP中心运行经费支出3.89万元，比2016年增加3.89万元，增长100%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，PPP中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，PPP中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：重点工作推进较慢，项目进行缓慢。下一步改进措施：加快项目工作推进工作。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
2017年达州市达川区政府和社会资本合作中心决算公开表格.xls
达州市达川区政府和社会资本合作中心2017年部门决算编制的说明.docx
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