关于达州市达川区沿河乡2017年部门决算编制说明
来源:暂无
发布日期:2018-09-11
点击数:
2023-08-23

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、工作预决算按时结账。以党建工作为统领,全面完成了基础设施建设、基础设施配套、易地搬迁、产业发展、村级阵地建设、土地挂钩试点等41多项重点工作任务;2017年全乡GDP预计达8002万元,较上年增长10%;农民人均纯收入预计达10813元,较上年增长了1300元。

2、产业发展整体推进。全乡发展高山红辣椒500亩、不知火丑橘200亩、青花椒310亩、菌包厂房2000平方米、黑木耳厂房10亩;成立1个专业合作社。

3、社会事业全面进步。(1)医疗卫生方面。全面完成狂防工作、食品安全工作、艾滋病防治工作及灭鼠工作任务,在灵观村、大林沟村共建了2个村卫生站,改善村民就医环境,辖区内居民基本医疗保障覆盖达100%,农村合作医疗参合率达100%。(2)人口计划工作方面。一是孕前优生健康检查全面完成任务。二是认真做好居民健康卡信息采集工作。(3)教育工作方面。始终坚持把教育摆在优先发展的战略地位,狠抓教育教学质量提高。一是加大扶贫助学工作力度。二是切实抓好控辍保学工作。三是做好留守学生关爱工作。四是对中心校定期不定期进行校园进行检查,仔细排除各种校园安全隐患,并对存在安全隐患的地方及时整改。今年我乡无校园安全事故发生。(5)民生事业方面。认真落实“十大民生救助制度”,严把救助标准,严格救助程序,确保应予救助的困难群众真正得到救助。搞好“低保”年度清理调整工作,努力做到公开公平公正,得到了群众高度好评。

4、基础设施不断完善。一是采取以社为主、发动群众、党员干部带头的方式,各村的基础建设及活动健身场所,老年活动中心;三是整修堰塘4口,左家沟村新修堰塘1口;进一步提高了农业灌溉能力和产出能力;四是解决了贫困村和非贫困村民群众的饮水困难问题,获得了群众的广泛认可。

5、精准扶贫成效显著。我乡党委政府始终把精准扶贫工作作为一项重要的政治任务来开展、为2018年全区脱贫摘帽打下基础、落实,多次召开党委会、乡村干部大会等,专题研究部署落实具体措施,因村派人、脱贫成效精准,确保贫困户“真实脱贫”。一是“六个一批”落实到位、“五个一”驻村帮扶到位。二是强力推进产业扶贫。以建档立卡贫困户为主要对象,以专业合作社为实施主体,围绕高山红辣椒、菌包厂、黑木耳厂等为主的种植业;养猪、养牛、养羊等为主的养殖业,科学编制贫困村的产业规划。今年,成立专业合作社1个。三是积极开展产业科技培训。今年,我乡多次邀请区农业局专业技术人员和农技员到贫困村为群众现场讲授高山红辣椒、青花椒、不知火丑橘等科学栽培技术和病虫害防治技术,进一步夯实农业增产和农民增收的基础。四是进一步改善基础设施。2017年堰塘整治4口,左家沟村新修建堰塘1口,新修人畜饮水工程,进一步改善老百姓的生产生活条件,带领老百姓增收致富,确保贫困户全面脱贫。

二、部门概况

沿河乡人民政府共有单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年沿河乡本年收入合计1234.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1200.02万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入34万元,占0.03%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其中其他收入0万元,占0%。

2017年沿河乡本年支出合计1234.02万元,其中:基本支出666.04万元,占54%;项目支出567.98万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1234.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加193.27万元,增长19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沿河乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1200.02万元,占本年支出合计的97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加236.39万元,增长/下降23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沿河乡2017年一般公共预算财政拨款支出1200.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出378.79万元,占31.58%;文化体育与传媒支出9.79万元,占0.8%;社会保障和就业支出187.14万元,占15.6%;医疗卫生与计划生育支出15.98万元,占1.3%;住房保障支出13.72万元,占1.1%;城乡社区支出18.74万元,占1.6%;农林水利支出540.86万元,占45%;交通运输支出10万元,占0.8%,其他支出25万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为208.08万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项):支出决算为139万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)  行政运行(项):支出决算为37.1万元,完成预算100%。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)  其他文化支出(项): 支出决算为4.3万元,完成预算100%。

5. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  广播(项): 支出决算为5.49万元,完成预算100%.

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为23.83万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为114.68万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  义务兵优待(项): 支出决算为11.85万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为33.78万元,完成预算100%。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)  其他城乡社区支出(项): 支出决算为18.74万元,完成预算100%。

11. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为5.93万元,完成预算100%。

12.农林水支出(类)农业(款)  农村道路建设(项): 支出决算为117万元,完成预算100%。

13.农林水支出(类)农业(款)  对高校毕业生到基层任职补助(项): 支出决算为5.6万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项): 支出决算为128.53万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)扶贫(款)  其他扶贫支出(项): 支出决算为15.68万元,完成预算100%。

16.农林水支出(类)农业综合开发(款) 土地治理(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 支出决算为53万元,完成预算100%。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为240.65万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济的补助(项): 支出决算为100万元,完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项):支出决算为5.63万元,完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为10.35万元,完成预算100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.72万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出666.04万元,其中:

人员经费555.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费110.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元,完成预算7%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是接待次数少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.1万元,占0.7%。具体情况如下:具体内容包括:工作检查、乡外产业学习、接待上访人员。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是。

3.公务接待费支出5.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次,654人次(不包括陪同人员),共计支出5.1万元,具体内容包括:用于主要脱贫攻坚费用。

公务接待费支出决算比2017年减少0.38万元,增长/下降6.9%。主要原因是财政压减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,沿河乡机关运行经费支出110.83万元,比2016年增加33.21万元,增长43%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年度,沿河乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,沿河乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到48%。自评结果得分100分,存在的问题有:项目实施村进度缓慢、资料归档不及时。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是项目进度缓慢,归档不及时。二是对项目工程及时跟进,确保项目工程完成。下一步改进措施:一是加快项目进度,二是及时对项目资料进行归档。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位集中开展了整体支出绩效评价,得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府人员经费、日常公用经费。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指财力保障资金。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):财政人员经费。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指农家书屋。

13.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)  广播(项):指广播站人员经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指养老保险缴费单位部分。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指优抚资金。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)  义务兵优待(项):指义务兵优待金。

17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):指五保金。

18.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项):指计生办人员经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    行政单位医疗(项):指医保款单位部分。

20.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)  小城镇基础设施建设(项):指社区路灯及监控设备。

21.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指社区基础设施建设。

22.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)  其他城乡社区支出(项):指社区办公经费及生活补助。

23.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指农口人员经费。

24.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项):指村社基础设施建设。

25.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官生活补助。

26.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指基础设施建设。

27.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他资本性支出。

28.农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指基础设施建设。

29.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指一事一议项目。

30.农林水(类)农村综合改革(款)  对村民委员会和村党支部的补助(项):指办公经费、生活补助、公共服务运行。

31.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指脱贫光荣户奖励。

32.商业服务业(类)旅游业管理与服务支出(款)  其他旅游业管理与服务支出(项):指基础设施建设。

33.住房保障(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):指住房公积金。

34. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指社区路灯及监控设备。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                 达州市达川区沿河乡人民政府

                  2018年9月11日


2017年度沿河乡部门决算公开表(含15张表).xls

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