一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定全区农业综合开发的政策措施。
二、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。
三、制定并督促实施全区农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。
四、编制全区农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目；组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划等。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、2017年高标准农田项目已竣工，现在审计阶段，准备迎接上级部门检查、验收。
二、2017年产业化省级项目个别还在施工中，市级项目已竣工未验收。
二、部门概况
区农发办为下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区农发办本年收入合计3408.3万元，其中：一一般公共预算财政拨款收入3408.3万元，占100%；事业收入3408.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年区农发办本年支出合计3494.06万元，其中：基本支出194.06万元，占6%；项目支出3300万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计6482.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1162.8万元，下降18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3494.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1077.03万元，下降30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3494.06万元，主要用于以下方面: 农林水支出3454.64万元，占98.87%；社会保障和就业支出22.25万元，占0.63%；医疗卫生支出4.04万元，占0.11%；住房保障支出13.13万元，占0.39%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务农林水支出:2017年决算数为3454.64万元，主要用于：机构运行：154.64万元，土地治理：2800万元，产业化经营：500万元。
2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为22.25万元，主要用于：养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育，事业单位医疗:2017年决算数为4.04万元，主要用于：医疗支出。
4. 住房保障支出，住房公积金:2017年决算数为13.13万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.06万元，其中：
人员经费137.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是该单位公务用车运行维护费无预算及预算较少(因项目分散,涉及乡镇较多,车辆使用频繁，运行维护成本高)。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.68万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年减少1.98万元，增下降100%。主要原因是无赴台或外出学习计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.68万元。主要用于项目督促、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.15万元，下降1.5%。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少3.5万元，下降100%。主要原因是无接待计划。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区农发办机关运行经费支出194.06万元，比2016年减少22.08万元，下降11%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区农发办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区农发办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是没有开展绩效评价及对评价结果的应用，二是无非税收入。下一步改进措施：积极开展绩效评价工作并将评价结果给予应用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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