一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:负责政府货物采购、会议采购、招商引资财政、公务车维修采购的监督管理。组织《政府采购目录》范围内的集中采购事项。按照《政府采购法》的要求及有关规定，组织实施政府采购招投标活动，具体内容：向财政局建议采购方式,发布招标公告,制作招标文件,组织开标工作,向中标供应商签发《中标通知书》,检查合同执行,组织招标项目验收。逐步建立政府采购信息数据库（商品信息库、供应商信息库）。在政府采购指定媒体发布采购信息和结果信息。接受委托、代办分散采购的政府采购事宜。向区财政局报告政府采购信息情况。办理其他政府采购事务。
（二）2017年重点工作完成情况：2017年全区共计实施货物采购51次，实现采购金额 577.14万元，比预算所需的633..4万元节约56.3万元，节约率达8.9 %；会议采购30次，金额589.47万元，比年初下达年度指标500万元增加开支89.47万元，增加开支系因今年省市两级在我区召开的各类会议（如：脱贫攻坚专项检查方面）较多产生；服务类采购金额（车辆维修）131.48万元。在业务工作上取得了较好的成绩，有效提高了财政资金的使用效益。经过信息反馈统计，业主单位满意率高达100%。
2017年是采购中心帮扶村石桥镇八一村整村脱贫规划年，采购中心全体干部职工全年深入石桥镇八一村300余人次，一是会同石桥镇相关领导及八一村的村社干部完成制定出了该村产业发展项目，并协助成立了村级集体经济合作社和完善脱贫攻坚工作的大量基础信息资料；二是组织单位干部职工和社会各界为八一村自发进行捐款达2万余元，用于农业生产购买相关物质，如：化肥、租用农业生产设备等。慰问困难留守儿童，发放慰问资金3000元，支援贫困农业发展养殖，为他们解决销售渠道等。中心还多次组织聘请专家为村民们培训农业生产技术知识，因地制宜地为他们发展生产水果、生姜等农作物进行培训。邀请区人民医院为八一村村民义务就诊并发放医疗健康宣传手册；三是组织中心干部职工经常前往职工帮扶对象家里为他们清洁卫生、治理庭院环境，切实做到为扶困户们排忧解难；四是协助帮扶村完善村容村貌的整治工作。
二、部门概况
达州市达川区政府采购中心属于达川区财政局下设二级事业单位，设4个内设股室。
（一）办公室
负责单位财务、人事党建、文档管理和保密工作；负责单位公文运转和会议会务工作；负责采购人员的业务培训和考核工作；承担招标文件的印制和发售工作；负责投标供应商的接待、后勤工作；负责会议专户的编制、申报及结算工作。
（二）会务股
根据区委、区政府制定的会议类别、规格、会期，编制会议经费预算、办理会议结算；协助办会单位做好会场选址、会场布置；做好会议报到、住宿、餐饮等服务工作；制定会议经费使用审批程序、报账制度和会议服务管理制度；负责全区的其他接待和招商引资后期保障工作。
（三）货物采购股
负责抗旱、抗洪、抢险、火灾、矿难等突发事件的应急物资采购和政府集中采购目录以外的采购项目、政府及财政部门确定的不同招投标的采购项目、多次流标变更采购方式的采购项目；管理各单位政府采购项目的合同履约监督、政府采购合同备案、采购合同签订执行、履约验收、收取履约保证金；负责采购项目结算；组织专家对采购项目的规格、数量、金额等进行验收，符合招标文件办理项目结算；负责采购定点供货单位的监督管理，与定点供货单位签订供货合同；及时将完成的采购项目资料进行整理归档。
（四）服务股
负责全区公务用车维修、保险、定点加油的管理、费用结算工作；协助制定全区公务用车管理办法；协助纪检、监察部门对公务用车违纪违规行为的查处。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区政府采购中心本年收入合计987.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.40万元，占97%，年初结转结余29.55万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达川区政府采购中心本年支出合计987.95万元，其中：基本支出244.61万元，占24%；项目支出743.31万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余0.03万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计987.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少226.71万元，下降22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出987.92万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少197.20万元，下降20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出987.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出931.93万元，占94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.16万元，占3%；医疗卫生支出13.04万元，占1%；住房保障支出19.78万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为931.93万元，完成预算138%，决算数大于预算数的主要原因是石桥八一村的脱贫工作、全区各类会议增加。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.16万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是2017年9月份有一位同志退休，预算的全年。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.04万元，完成预算155%，决算数大于预算数的主要原因是预算不足。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.78万元，完成预算134%，决算数大于预算数的主要原因是预算不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出244.61万元，其中：
人员经费238.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算463%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占82%；公务接待费支出决算0.84万元，占18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆（达川区人民武装部使用）、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.79万元。主要用于政府采购业务、全区各种会议和精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.95万元，下降33%。主要原因是2016年公务车大修。
3.公务接待费支出0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：接待上级及同级业务部门采购业务。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降6%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区政府采购中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区政府采购中心政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区政府采购中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（其中1辆达川区人民武装部在使用）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
达州市达川区政府采购中心2017年部门
决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:负责政府货物采购、会议采购、招商引资财政、公务车维修采购的监督管理。组织《政府采购目录》范围内的集中采购事项。按照《政府采购法》的要求及有关规定，组织实施政府采购招投标活动，具体内容：向财政局建议采购方式,发布招标公告,制作招标文件,组织开标工作,向中标供应商签发《中标通知书》,检查合同执行,组织招标项目验收。逐步建立政府采购信息数据库（商品信息库、供应商信息库）。在政府采购指定媒体发布采购信息和结果信息。接受委托、代办分散采购的政府采购事宜。向区财政局报告政府采购信息情况。办理其他政府采购事务。
（二）2017年重点工作完成情况：2017年全区共计实施货物采购51次，实现采购金额 577.14万元，比预算所需的633..4万元节约56.3万元，节约率达8.9 %；会议采购30次，金额589.47万元，比年初下达年度指标500万元增加开支89.47万元，增加开支系因今年省市两级在我区召开的各类会议（如：脱贫攻坚专项检查方面）较多产生；服务类采购金额（车辆维修）131.48万元。在业务工作上取得了较好的成绩，有效提高了财政资金的使用效益。经过信息反馈统计，业主单位满意率高达100%。
2017年是采购中心帮扶村石桥镇八一村整村脱贫规划年，采购中心全体干部职工全年深入石桥镇八一村300余人次，一是会同石桥镇相关领导及八一村的村社干部完成制定出了该村产业发展项目，并协助成立了村级集体经济合作社和完善脱贫攻坚工作的大量基础信息资料；二是组织单位干部职工和社会各界为八一村自发进行捐款达2万余元，用于农业生产购买相关物质，如：化肥、租用农业生产设备等。慰问困难留守儿童，发放慰问资金3000元，支援贫困农业发展养殖，为他们解决销售渠道等。中心还多次组织聘请专家为村民们培训农业生产技术知识，因地制宜地为他们发展生产水果、生姜等农作物进行培训。邀请区人民医院为八一村村民义务就诊并发放医疗健康宣传手册；三是组织中心干部职工经常前往职工帮扶对象家里为他们清洁卫生、治理庭院环境，切实做到为扶困户们排忧解难；四是协助帮扶村完善村容村貌的整治工作。
二、部门概况
达州市达川区政府采购中心属于达川区财政局下设二级事业单位，设4个内设股室。
（一）办公室
负责单位财务、人事党建、文档管理和保密工作；负责单位公文运转和会议会务工作；负责采购人员的业务培训和考核工作；承担招标文件的印制和发售工作；负责投标供应商的接待、后勤工作；负责会议专户的编制、申报及结算工作。
（二）会务股
根据区委、区政府制定的会议类别、规格、会期，编制会议经费预算、办理会议结算；协助办会单位做好会场选址、会场布置；做好会议报到、住宿、餐饮等服务工作；制定会议经费使用审批程序、报账制度和会议服务管理制度；负责全区的其他接待和招商引资后期保障工作。
（三）货物采购股
负责抗旱、抗洪、抢险、火灾、矿难等突发事件的应急物资采购和政府集中采购目录以外的采购项目、政府及财政部门确定的不同招投标的采购项目、多次流标变更采购方式的采购项目；管理各单位政府采购项目的合同履约监督、政府采购合同备案、采购合同签订执行、履约验收、收取履约保证金；负责采购项目结算；组织专家对采购项目的规格、数量、金额等进行验收，符合招标文件办理项目结算；负责采购定点供货单位的监督管理，与定点供货单位签订供货合同；及时将完成的采购项目资料进行整理归档。
（四）服务股
负责全区公务用车维修、保险、定点加油的管理、费用结算工作；协助制定全区公务用车管理办法；协助纪检、监察部门对公务用车违纪违规行为的查处。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区政府采购中心本年收入合计987.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.40万元，占97%，年初结转结余29.55万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达川区政府采购中心本年支出合计987.95万元，其中：基本支出244.61万元，占24%；项目支出743.31万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余0.03万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计987.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少226.71万元，下降22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出987.92万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少197.20万元，下降20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出987.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出931.93万元，占94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.16万元，占3%；医疗卫生支出13.04万元，占1%；住房保障支出19.78万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为931.93万元，完成预算138%，决算数大于预算数的主要原因是石桥八一村的脱贫工作、全区各类会议增加。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.16万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是2017年9月份有一位同志退休，预算的全年。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.04万元，完成预算155%，决算数大于预算数的主要原因是预算不足。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.78万元，完成预算134%，决算数大于预算数的主要原因是预算不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出244.61万元，其中：
人员经费238.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算463%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占82%；公务接待费支出决算0.84万元，占18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆（达川区人民武装部使用）、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.79万元。主要用于政府采购业务、全区各种会议和精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.95万元，下降33%。主要原因是2016年公务车大修。
3.公务接待费支出0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：接待上级及同级业务部门采购业务。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降6%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达川区政府采购中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达川区政府采购中心政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区政府采购中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（其中1辆达川区人民武装部在使用）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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