一、基本职能及主要工作
达州市达川区环境卫生管理处隶属达州市达川区住房和城乡建设局，是经区政府授权的城市市容环境卫生职能管理部门，主要承担城市道路、街区环境卫生清扫、保洁、清洗、生活垃圾清运、建筑工地卫生监督管理及经营性场所、物业小区垃圾清运处理有偿服务性收费职能。负责城市环卫基础设施规划、建设及维护和城乡环境卫生协调指导工作。
人员情况，2017年末编制数120，在职人数119人，2017年末编制数120，在职人数112人，退休7人。
二、部门概况
达州市达川区环境卫生管理处隶属于达州市达川区住房和城乡建设局，是财政全额拨款的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达川区环境卫生管理处本年收入合计5099.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.88万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入3515万元，占69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达川区环境卫生管理处本年支出合计4694.48万元，其中：基本支出1576.39万元，占34%；项目支出3118.09万元，占66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收收入总计5099.88万元、支出总计4694.48万元。与2016年相比，财政拨款收入增加379.8万元，增长8%，支出减少-25.6万元，减少0.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1584.88万元，占本年收入合计的34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少70.62万元，减少4.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1584.88万元，主要用于以下方面:城乡社区支出941.19万元，占59.38%；社会保障和就业支出532.75万元，占33.61%；医疗卫生支出53.5万元，占3.37%；住房保障支出57.44万元，占3.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为142.68万元，主要用于：养老保险支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为53.5万元，主要用于：单位职工缴纳医保。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为941.19万元，主要用于：单位职工工资、津补贴、绩效、工会经费、伙食补助、办公费、水电费、差旅费、邮电费等单位公务开支。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2017年决算数为384.52万元，主要用于公益性岗位人员工资。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为57.44万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1584.88万元，其中：
人员经费1542.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于用于城乡规划建设管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.49万元，下降62%。主要原因是公车改革，厉行节约，压缩开支。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元
公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2983.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，达川区环境卫生管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达川区环境卫生管理处共有车辆67辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车66辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
附件： 表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心