一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
职能：四川省达县职业高级中学主要有四大职能，维护职能，参与职能，建设职能，教育职能。
（二）主要工作：
四川省达县职业高级中学，是一所集初中义务教育、高中职业教育、大专学历教育、职业培训和科技服务五位一体的综合性公办全日制中等职业学校。2005年被教育部确定为国家级重点中等职业学校，2011年被教育部确定为国家中等职业教育改革发展示范学校。学校相继获首批省级示范性中等职业学校、中国西部名校、四川省校风示范学校、四川省改革创新先进单位、首批全国青少年德育教育先进基地等殊荣300多项。
学校北望凤凰山，紧邻洲河水；校园环境优美，设施设备精良。校园（新校区）占地 300亩，总建筑面积14万平方米。现设计算机、经济管理、制造技术、电子电工、航空服务等五大专业部（16个专业）和巨全特色初中校区。有110个教学班，学生6000余人；有教职工350人，其中本科学历290人、研究生 12人，特级教师 1人、高级教师 116人，骨干教师、学科带头人、“双师型”教师230人。
学校以“诚信﹒友善”为文化核心，以培养学生“德才兼备，博学多能”为目标，发扬“诚信、奉献”的金华精神。学校经常开展感恩、诚信、礼仪、廉洁自律等教育活动，孩子们乐学活泼向上，教职工求真友善，受到社会各界的好评。
二、部门预算单位基本情况
（一） 部门预算单位构成
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（二） 部门预算单位人员情况
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三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达县职高所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达县职高2018年收支总预算3685.44万元,比2017年收支预算总数有所增加，主要是因为教师薪级工资增加。
（一）收入预算情况。
达县职高2018年收入预算3685.44万元，一般公共预算拨款收入3685.44万元。
（二）支出预算情况。
达县职高2018年支出预算3685.44万元，其中：基本支出3583.44万元，占97.23%；项目支出102万元，占2.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达县职高2018年财政拨款收支总预算3685.44万元,比2017年财政拨款收支总预算有所增加，主要是因为教师薪级工资增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入3685.44万元；支出包括教育支出2703.55万元、社会保障和就业支出506.21万元、医疗卫生与计划生育支出172.4万元、住房保障支出303.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达县职高2018年一般公共预算当年拨款3685.44万元，比2017年财政拨款收支总预算有所增加，主要是因为教师薪级工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2703.55万元，占73.36%；社会保障和就业支出506.21万元，占13.74%；医疗卫生与计划生育支出172.4万元，占4.67%；住房保障支出303.28万元，占8.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 教育支出2018年预算数为2703.55万元，主要用于：教职工的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出2018年预算数为506.21万元，，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为172.4万元，主要用于：教职工基本医疗保险和工伤保险缴费支出。
4. 住房保障支出2018年预算数为303.28万元，主要用于：学校按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达县职高2018年一般公共预算基本支出3583.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
专项支出102万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达县职高2018年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费0.43万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
根据省外侨办批准的2018年暂无出国（境）安排。
（二）公务接待费较2017年预算有所下降。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算有所下降。
单位现有公务用车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费3.35万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校脱贫攻坚、因公出差等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达县职高2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达县职高2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
2018年，达县职高安排政府采购预算12万元，主要用于采购初中部实验用品和办公设备等。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，达县职高共有车辆1辆。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达县职高100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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