一、基本职能及主要工作
（一）达川区实验小学职能简介。
1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。
（二）达川区实验小学2018年重点工作。
1.打造一流育人环境，助力名校起航。推进三里校区建设进程；
完成杨柳校区室内球馆建设；打造特色校园文化；构建现代智慧校园；对花溪校区教学楼、艺术楼进行升级打造；改善学习办公环境。
2、强化培训引领，打造一流教师队伍。建立名师工作室；深化对外交流合作；强化“三风”建设；加大教师培养力度；
3、突出质量主线，全力提升教学效益。强化常规管理；加强教学研究；严把教学质量关；建立质量监控机制；改革课程设置
4、把握德育主题，全力提高学生素养。做好班主任的培训工作；开展优秀班主任“三个一”活动；开展丰富多彩的德育实践活动；建立学生自主治理体系；强化阵地建设；拓宽育人渠道
5.紧扣和谐脉搏，全力打造平安校园。
6、强化艺术教育，努力构建阳光校园。
7、加强学校财物管理，严格收费管理。
8、强化党建引领，努力打好打赢脱贫攻坚战。顺应形势，落实党建新要求；丰富党建载体，激活发展新动力。优化党风廉政建设，彰显工作新成就；认真贯彻“脱贫奔康”精神
9.工会工作。定期组织召开教代会，认真做好工会监督服务工作。通过创建“温馨办公室”、“教工之家”，组织教师读书活动、乒乓球比赛、运动会等丰富多彩的活动，提升教工幸福感，促进和谐校园建设。
二、部门预算单位基本情况
部门预算单位构成
达川区实验小学预算是本级预算
部门预算单位人员情况
达川区实验小学事业编制283人，在职专业技术教师280人，工人3人。退休教师76人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区实验小学2018年收支总预算2873.61万元。
（一）收入预算情况。
达川区实验小学2018年收入预算2873.61万元。
（二）支出预算情况。
达川区实验小学2018年支出预算2873.61万元，其中：基本支出2579.61万元，占90%；专项支出294万元，占10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区实验小学2018年财政拨款收支总预算2873.61万元, 收入包括：本年一般公共预算拨款收入16328.70万元；支出包括：教育支出2159.47万元、社会保障和就业支出368.25万元、医疗卫生与计划生育支出125.43万元、住房保障支出220.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达川区实验小学2018年一般公共预算当年拨款2873.61万元
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2159.47万元，占75.15%；社会保障和就业支出368.25万元，占12.81%；医疗卫生与计划生育支出125.43万元，占4.36%；住房保障支出220.46万元，占7.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
基本支出：2579.61万元。其中基本工资1057.68万元，津贴补贴31.25万元，绩效工资752.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费368.25万元，职工基本医疗保险缴费120.14万元，其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金220.46万元，其他工资福利支出21万，对个人和家庭的补助3万元。
专项支出294万元。办公费56.8万元，印刷费4.5万元，手续费0.5万元，水费12万元，电费22万元，邮电费1.5万元，物业管理费1.2万元，差旅费5万元，因公出国（镜）费用6万元维修（护）费7万元，租赁费3万元，会议费5万元，培训费22.6万元，公务接待费1.4万元，专用材料费5万元、劳务费15万元，工会会费46.5万元福利费3.5万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出21万元，其他资本性支出52.5万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区实验小学2018年一般公共预算基本支出2873.61万元，其中：人员经费2579.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。
公用经费294万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区实验小学2018年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费6万元，公务接待费1.4万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区实验小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区实验小学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费：指事业单位用于缴纳单位养老保险的支出。
3.职工基本医疗保险缴费：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，指事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.专项支出：用于单位正常运转所需的公用开支
7.“三公”经费：纳入达川区实验小学预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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