一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
教育装备部门的职能就是“规划、规范、协调、指导、供配、服务和监督”。主要体现为以下方面：
（1）负责规划、指导、管理、协调、供配、服务达州市达川区各级各类学校现代教育装备硬件、学具、实验室、各类功能室（园）、图书馆（室）建设工作。负责组织、指导我区学校教育装备基本情况的统计和信息采集工作。
（2）依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我区学校教育装备的各项场室建设标准、配备标准、技术标准、安全使用规范和管理制度。
（3）组织、指导我区学校开展自制教具和实验器材的科研活动；指导各类功能室管理人员培训工作；配合上级教育行政部门完善和加强我区学校开展实验操作和计算机实操考核工作。
（4）组织、指导、协调纳入达州市达川区本级教育部门预算单位的大宗教育装备的政府采购、部门集中采购和所属单位的分散采购活动；检查纳入达州市达川区本级教育部门预算单位对政府采购范围、采购方式和采购程序的执行情况。
（5）配合上级教育行政部门对我区学校教育装备进行评估，检查全区开展实验教学、各类功能室建设的管理及业务指导。
（二）技装所2018年重点工作。
（1）大力实施培训工程。一是以“名教师”工程培训为重点，经过3至5年时间，着力打造一支志存高远、素质优良、结构合理、规模相当、适应实验教学、管理和教育事业改革发展需要，具有高尚职业道德、良好敬业精神、较高学历水平和业务能力的专业教师队伍。二是狠抓小学科学、数学，初中物理、化学、生物，高中通用技术、信息技术、物理、化学、生物等学科老师和图书管理人员培训工作，将学习贯彻党的十九大精神、师德师风纳入培训全过程。三是开展送出去培训。选送优秀骨干教师到高校、名校培训。
（2）协助推进教育信息化改革。配合协助兄弟单位抓好新入职教师信息技术应用能力提升培训，完成全国立项课题《基于矢量技术的跨区域同步教学应用专题研究》工作；扎实开展好实验操作技能竞赛、中小学生探究性实验实践活动、自制教玩具竞赛等活动。着力开展好实验教学课题研究。
（3）着力加强实验教学“三开”及全开放和实验教学评估工作。全面完成2018年度20所学校的实验教学评估任务，确保市级评估取得优异成绩。
（4）全面完成四项考试（查）工作。一是初中毕业生实验操作考试，二是高中信息技术实验操作考试，三是高中通用技术实践操作考查，四是高中学业水平理科实验操作考查。
（5）着力抓好教学设备设施的管理使用。一是建立教学实验设备设施管理使用的督导机制。二是规范常规管理。完善相关制度、管理表册、记录资料等常规管理工作。三是技装所干部职工深入实验教学一线这，每学期听取实验教学课不少于4节次。
（6）全面完成图书室回溯建库工作。2018年完成全区所有学校（含成建制的民办学校）图书回溯建库率100%。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达州市达川区教育技术物资装备所是达州市达川区教育局直属教育事业单位，是二级预算单位，无下属单位。
（二）部门预算单位人员情况
达川区教育技术物资装备所编制 16 名，在职16人，离休 0 人，退休7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，技装所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。技装所2018年收支总预算182.75万元,比2017年收支预算总数增加3.08万元，主要是因为人员经费增加。
（一）收入预算情况。
技装所2018年收入预算182.75万元，其中：一般公共预算拨款收入182.75万元，占100%。
（二）支出预算情况。
技装所2018年支出预算182.75万元，其中：基本支出159.75万元，占87.41%；项目支出23.00万元，占12.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
技装所2018年财政拨款收支总预算182.75万元,比2017年财政拨款收支总预算增加3.08万元，主要是因为人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.75万元；支出包括：教育支出140.50万元、社会保障和就业支出21.93万元、医疗卫生与计划生育支出7.18万元、住房保障支出13.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
技装所2018年一般公共预算当年拨款182.75万元，比2017年预算数增加3.08万元，主要是因为人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出140.50万元，占76.88%；社会保障和就业支出21.93万元，占12.00%；医疗卫生与计划生育支出7.18万元，占3.93%；住房保障支出13.14万元，占7.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为117.50万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2018年预算数为23.00万元，主要用于：单位开展实验、通用技术、图书等管理及培训，开展党建工作等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为21.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为7.18万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为13.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
技装所2018年一般公共预算基本支出159.75万元，其中：人员经费152.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。
公用经费7.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
技装所2018年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）本年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）本年度无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
技装所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
技装所2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
2018年，技装所未安排政府采购。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，技装所单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年技装所专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入技装所预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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