一、基本职能及主要工作
达川区学生资助与学校后勤管理中心主要工作职责：负责全区学校后勤的指导、管理、监督工作。指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划工作实施情况；负责生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷后管理、中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助政策宣传和完成其他资助工作。
二、 部门预算单位基本情况
达川区学生资助与学校后勤管理中心编制16 人，在职12 人，退休1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区后管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区后管中心2018年收支总预算132.34万元,比2017年收支预算总数增加9.2万元，主要是因为人员增加。
（一）收入预算情况。
达川区后管中心2018年收入预算132.34万元，一般公共预算拨款收入123.34万元，占100%。
（二）支出预算情况。
达川区后管中心2018年支出预算132.34万元，其中：基本支出94.34万元，占71.29%；项目支出38万元，占28.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区后管中心2018年财政拨款收支总预算132.34万元,比2017年财政拨款收支总预算增加9.2万元，主要是因为人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.34万元。支出包括：教育支出69.53万元、社会保障和就业支出12.88万元、医疗卫生与计划生育支出4.2万元、住房保障支出7.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达川区后管中心2018年一般公共预算当年拨款132.34万元，比2017年预算数增加9.2万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出69.53万元，占52.54%；社会保障和就业支出12.88万元，占9.73%；医疗卫生与计划生育支出4.2万元，占3.17%；住房保障支出7.73万元，占5.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为69.53万元，主要用于：达川区后管中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2018年预算数为38万元，主要用于：后管中心党建、营养餐、资助、中职建档立卡贫困生补助等专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为12.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.2万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为7.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区后管中心2018年一般公共预算基本支出132.34万元，其中：
人员经费89.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费42.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区后管中心2018年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元。
（一）公务接待费较2017年预算下降11.76%。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
后管中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
后管中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，后管中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.53万元，比2017年预算增长6.5万元，增长9.35%。
（二）政府采购情况。
2018年，后管中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，后管中心没有房屋、车辆及其他大型设备，租用教科局办公室四间，约80平方米。
2018年部门预算未安排购置车辆及其他大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年后管中心1万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育后管中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育后管中心开展教育督导工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育后管中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入后管中心预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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