一、基本职能及主要工作
（一）本部门职能简介。
贯彻执行党的教育相关法律、法规、规章和政策，拟订全区教育信息化技术事业发展规划引领并组织实施和监督检查，以“薄改”及 村小数字化设备管理及应用、融资项目筹备、教育城域网建设及使用培训、教师教育信息化能力培训、教育教学资源应用指导、电教研究指导、现代教育技术支持等工作为重点，以建设好、维护好、引领好、使用好现代教育设备手段，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提高为目的，积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。
（二）2018年重点工作。
1、组织达川区中小学教师参加“2018年度达州市中小学教师现代。
2、课题研究工作推荐部分学校申报中央电教馆、中国教育技术协会在西部地区部分农村中小学开展的“国家级教育技术研究专项课题”的子课题的研究工作。
3、针对已完成研究任务，有结题需求的学校进行了多次的结题指导。
4、从全区各中小学、直属单位和股室，收集统计各类教育信息,选择优秀稿件上传市教育网，宣传我区教育事业的发展及成果.
5、组织全区中小学积极参与“2018达州市中小学电脑制作活动评选”活动,我馆被市教育局评为“最佳组织单位”。
6、组织全区教师积极参与“教师信息技术能力提力提升工程”。 二、部门预算单位构成
本部门为参照公务员法管理的事业单，年初实有人数21人，其中在职21人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入256.82万元；支出包括：教育支出193.62万元、社会保障和就业支出32.14万元、医疗卫生与计划生育支出12.71万元、住房保障支出18.35万元。本单位2018年收支总预算256.82万元,比2017年收支预算总数230.24万元增加了26.58万元，主要是因为财政信息化建设需求增加。
（一）收入预算情况。
本单位2018年收入预算256.82万元，其中：一般公共预算拨款收入256.82万元。
（二）支出预算情况。
本单位2018年支出预算256.82万元，其中：基本支出82.35万元，占91.04%；项目支出23万元，占8.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2018年财政拨款收支总预算256.82万元, 比2017年收支预算总数230.24万元增加了26.58万元，主要是因为财政信息化建设需求增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入256.82万元；支出包括：支出包括：教育支出193.62万元、社会保障和就业支出32.14万元、医疗卫生与计划生育支出12.71万元、住房保障支出18.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2018年一般公共预算当年拨款256.82万元，比2017年收支预算增加了26.58万元，主要是因为财政信息化建设需求增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出193.62万元，占75.39%；社会保障和就业支出32.14万元，占12.51%；医疗卫生与计划生育支出12.71万元，占4.95%；住房保障支出18.35元，占7.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）一（项）2018年预算数为193.62万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为32.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为12.71万元，主要用于：部门按规定由单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为18.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2018年一般公共预算基本支出233.82万元，其中：
人员经费223.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费9.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）本年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.01万元。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）本年度无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
2018年本单位安排政府采购预算10.5万元，主要用于采购摄像仪办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，本单位单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年本单位5万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入行政事业单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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