一、基本职能及主要工作
承担达川区辖区公共绿地、公园园林绿化的管护建设及维修。
二、部门预算单位基本情况
达川区园林管理处编制数：事业编制72人；在职64人；退休14人。
达川区园林管理处固定资产总额179.78万元。
三、收支预算情况说明
达川区园林管理处2018年部门预算收入总数1114.84万元，部门预算支出总数1114.84万元。
（一）收入预算情况。
达川区园林管理处2018年收入预算1114.84万元，其中：一般公共预算拨款552.84万元，占49%；政府性基金预算拨款562万元，占51%。
（二）支出预算情况。
达川区园林管理处2018年支出预算1114.84万元，其中：基本支出552.84万元，占49%；项目支出562万元，占51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区园林管理处2018年财政拨款收支总预算1114.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入552.84万元，政府性基金预算拨款562万元；支出包括：城乡社区支出408.39万元、社会保障和就业支出74.48万元、医疗卫生与计划生育支出25.33万元、住房保障支出44.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出408.39万元，占73%；社会保障和就业支出74.48万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出25.33万元，占4.5%；住房保障支出44.64万元，占8.5%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为408.39万元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年基金预算数为562万元，主要用于：发临聘人员工资236.95万元，房屋租金35.05万元，洒水车、吊车等工程车专用燃料费55万元，园林基础设施建设235万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为74.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为25.33万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为44.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区园林管理处2018年一般公共预算基本支出552.84万元，其中：人员经费519.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费28.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区园林管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。
（一）因公出国（境）经费。
2018年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费。
2018年未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2018年未安排公务用车购置及维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区园林管理处2018年政府性基金预算支出562万元，主要用于临时工工资、园林绿化管护、园林工程车的燃料费及维修费、办公室租赁费等经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区园林管理处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
政府采购情况。
2018年，达川区园林管理处未安排政府采购预算。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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