一、基本职能及主要工作
达州市达川区环境卫生管理处隶属达州市达川区住房和城乡建设局，是经区政府授权的城市市容环境卫生职能管理部门，主要承担城市道路、街区环境卫生清扫、保洁、清洗、生活垃圾清运、建筑工地卫生监督管理及经营性场所、物业小区垃圾清运处理有偿服务性收费职能。负责城市环卫基础设施规划、建设及维护和城乡环境卫生协调指导工作。
二、部门预算单位基本情况
人员情况，2016年末编制数120，在职人数119人，2017年末编制数120，在职人数112人，退休7人。
达川区环境卫生管理处固定资产总额1325.48万元。
三、收支预算情况说明
达川区环境卫生管理处2018年部门预算收入总数4636.97万元，部门预算支出总数4636.97万元。
（一）收入预算情况。
达川区环境卫生管理处2018年收入预算4636.97万元，其中：一般公共预算拨款950.97万元，占20.5%；政府性基金预算拨款3686万元，占79.5%。
（二）支出预算情况。
达川区环境卫生管理处2018年支出预算4636.97万元，其中：基本支出945.97万元，占20.4%；项目支出3691万元，占79.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区环境卫生管理处2018年财政拨款收支总预算4636.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入950.97万元，政府性基金预算拨款3686万元；支出包括：城乡社区支出703万元、社会保障和就业支出129.04万元、医疗卫生与计划生育支出43.1万元、住房保障支出75.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出703万元，占73.92%；社会保障和就业支出129.04万元，占13.57%；医疗卫生与计划生育支出43.1万元，占4.5%；住房保障支出75.83万元，占8.01%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为703万元，主要用于：单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费和党建经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为129.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为43.1万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为75.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出945.97万元，其中：人员经费917.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费28.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
一般公共预算项目支出5万元，主要用于党建经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区环境卫生管理处2018年未安排“三公”经费
（一）因公出国（境）经费。
2018年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行维护费。
2018年未安排公务用车购置及维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区环境卫生管理处2018年政府性基金预算支出3686万元，主要用于劳务费、专用材料费、专用油料费、委托业务费、修理费等。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区环境卫生管理处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
政府采购情况。
2018年，达川区环境卫生管理处安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购电脑。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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