一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
达州市达川区扶贫和移民工作局主要工作职责是：
1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络区外机构或组织在区定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全区有关扶贫开发对外交流与合作，负责外援扶贫项目的引进和实施。
3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4、负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
5、制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡库区的工作。
8、承担区扶贫开发领导小组、区老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会的具体工作
9、承办区人民政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作。
2018年，我区将认真贯彻精准扶贫、精准脱贫的要求，进一步在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效，以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措、超常规的力度，扎实推进脱贫攻坚工作，力争2018年全区完成31个贫困村退出和0.8万贫困人口脱贫，全区贫困发生率降至0.7%以下，实现贫困县整体退出。
1、聚焦退出目标，补齐脱贫短板。一是筑实硬件设施。达川区将主动作为、挂图作战、对标补短，确保明年7月底新建标准中心校6所、改造42所，新建达标卫生院7所、改造提升11所，改扩建便民服务中心15个；新建村卫生室、文化室各31个，培育村集体经济10个。二是做实产业优势。将全区划分为东部、西部、南部三大脱贫攻坚战场，在东部重点发展优质粮油和安仁柚；在西部发展优质“川凤”贡米和优质柑桔、茶叶基地、青花椒等；在南部发展设施蔬菜和露地蔬菜，打造乡村旅游环线。三是兜实民生保障。完成易地搬迁897户、危房改造2358户；全额代缴贫困户新农合参保费用，确保参保率达100%，严格贫困户个人支出医疗费用控制在10%以内；建成农村安全饮水工程113处，解决1.3万人安全饮水问题；安装地卫星地面接收器13093套、“村村响”64套，实现所有贫困户家中均能收看或接收广播电视。
2、细化工作举措，保障脱贫成效。一是狠抓产业发展，充分利用“三大片区”地理条件、资源优势，引进农业产业化经营业主，采取“龙头企业+村+基地+贫困户” “农旅环线+村+贫困户”“养殖场+贫困户（务工、代养）”等模式，以优质茶叶、乌梅、青花椒、贡米、生猪为重点打造3个脱贫攻坚引领区，以点带面，推动全区脱贫攻坚整体推进。二是加强资金整合，针对2018年退出达标资金巨大需求，按照《达川区脱贫攻坚项目资金整合办法》要求，实行“多渠道引水、一个龙头放水”，着力形成全区性、全域性资金整合态势，集中投向贫困村、贫困户发展。三是搭建脱贫攻坚智慧平台，将所有扶贫数据进行图像化、动态化、智能化、人性化展示，通过对扶贫对象、帮扶主体、项目资金管理等进行平台化管理，重点突出群众监督、社会监督，实现扶贫项目实施的动态监测和脱贫成效动态呈现。四是巩固脱贫成果，对已脱贫人口实行帮扶政策不减、帮扶力度不减、工作要求不减。按照每个脱贫村10万元、脱贫人口200元/人补助到乡镇（街道），保障脱贫成果，防止返贫现象发生。五是强化问责，制定《达州市达川区脱贫攻坚八条奖惩措施》，坚持正向激励、反向问责并重，调动干部工作积极性，落实责任追究。
3、强化项目管理，确保扶贫资金安全高效。 “严”字当头，按照“四议五公开”工作法要求，全面规范扶贫项目工作程，流确保扶贫移民项目资金“安全”，一是抓好项目实施和工程验收，特别是重点项目和关键环节；二是加快项目资金拨付力度，推动项目建设按期完成；三是加大资金使用监督力度，做好乡镇扶贫移民专项资金的审计监督检查工作，确保扶贫移民项目资金使用安全，发挥更好的效益作用。
4、强化帮扶工作，做到真帮真扶。一是定点帮扶方面，进一步加强帮扶工作的力度，压紧压实直接帮扶责任人的责任，要求每月深入贫困户家中不得少于4次，帮助贫困户增收、弄清政策、算好收入帐等，提升非贫困户对脱贫攻坚理解，提高群众认可度。二是部门扶贫方面，进一步加大工作协调，加大宣传力度，完善帮扶计划，统筹协调相关部门做好工作，利用好交通、民政、农业、卫生、教育等部门的各项倾斜政策，合力推进交通扶贫、医疗扶贫、教育扶贫、水利扶贫、保障扶贫、产业扶贫等各项政策落地。三是发挥典型示范带动作用。拟在西部片区石桥镇、东部片区麻柳镇、南部片区双庙镇，创立三个社会扶贫工作示范乡镇，以点带动面。四是社会团体和非公经济组织参与扶贫方面。加强各项公益组织、社会团体的对接汇报，争取更多扶贫资源，引导非公经济实体参与社会扶贫事业，积极营造全社会关注扶贫、参与扶贫的良好氛围。
5、主动争取资金，夯实保障力度。加大向上争取资金力度。按照区委、区政府的下达的年初目标，制定完善的工作方案，充分挖掘各方面人脉资源潜力，多措施、多手段向上争取扶贫移民优惠政策及国家大中型水利水电工程移民后期扶持项目资金以确保移民获得更多国家福利支持，解扶贫移民所愿。
6、加大监管力度，抓好后扶工作。针对我区内在建和拟建的大中型水利水电工程，配合区委、区政府，加快移民安置工作进度，加大后扶项目监管力度，确保移民项目资金的安全，全力维护移民群众切身利益，保障库区和安置区移民社会稳定。
二、部门预算单位构成
达川区扶贫移民局属一级预算行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2018年收支总预算均为614.42万元,比2017年收支总预算均增加245.48万元，主要是因为今年全区脱贫攻坚任务十分繁重而艰巨，致使人员经费和公用经费的大幅增加。
（一）收入预算情况。
达川区扶贫移民局2018年收入预算614.42万元，其中，一般公共预算拨款收入614.42万元，占100%。
（二）支出预算情况。
达川区扶贫移民局2018年支出预算614.42万元，其中：基本支出214.42万元，占34.90%；项目支出400.00万元，占65.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区扶贫移民局2018年财政拨款收支总预算均为614.42万元,比2017年财政拨款收支总预算均增加245.48万元，主要是因为今年全区脱贫攻坚任务十分繁重而艰巨，致使人员经费和公用经费的大幅增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入614.42万元；支出包括：农林水支出560.46万元、社会保障和就业支出27.15万元、医疗卫生与计划生育支出11.15万元、住房保障支出15.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达川区扶贫移民局2018年一般公共预算当年拨款614.42万元，比2017年预算数增加245.48万元，主要是因为今年全区脱贫攻坚任务十分繁重而艰巨，致使人员经费和公用经费的大幅增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出560.46万元，占91.22%；社会保障和就业支出27.15万元，占4.42%；医疗卫生与计划生育支出11.15万元，占1.81%；住房保障支出15.66万元，占2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2018年预算数为160.46万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务接待费、其他交通费用等日常公用经费。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为400.00万元，主要用于：局机关党建工作、脱贫攻坚工作、县级扶贫开发视频会议系统建设等专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（含职业年金）缴费支出（项）2018年预算数为27.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费（含职业年金）支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为11.15万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为15.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区扶贫移民局2018年一般公共预算基本支出214.42万元，其中：
人员经费189.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费25.24万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用（租车费）等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区扶贫移民局2018年“三公”经费财政拨款预算数14.00万元，其中：公务接待费9.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。
（一）公务接待费较2017年预算（6.1万元）增加47.54%。
2018年公务接待费（9万元）计划用于扶贫、移民等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，增加的原因是2018年扶贫、移民工作各种迎检、日常检查、督导等公务接待活动支出频繁。
（二）公务用车运行维护费与2017年预算（6万元）下降16.67%。
单位现保留公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费5.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关、移民股及脱贫攻坚办等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区扶贫移民局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区扶贫移民局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，达川区扶贫移民局机关运行经费财政拨款预算为425.24万元，比2017年预算（171.10万元）增长254.14万元，增长148.53%。
（二）政府采购情况。
2018年，达川区扶贫移民局安排政府采购预算30万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，达川区扶贫移民局机关共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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