一、基本职能及主要工作
（一）达川区运管所职能简介。
我单位承担着全区道路运输行业（包括道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶培训及道路运输站场）管理、安全监管、道路超限运输源头治理、道路运输市场整治、城乡环境综合治理和道路运输应急保障等执法工作任务。
（二）达川区运管所2018年重点工作。
1、加强乡镇客运站建设，持续推进村级招呼站（牌）建设，力争提前完成通客车的建制村招呼站（牌）全覆盖；完成道路运输行业各项统计工作，实现三级以上客运站“厕所革命”全覆盖。
2、全力做好“四好农村路”运输工作，完成农村建制村客运通村任务。推动《关于加快推进我省道路客运转型升级的实施意见》落地落实，引导道路客运企业整合资源、兼并重组。
3、加快完善农村物流服务网络，建成一批县、乡、村三级物流综合服务站，有效提升农村物流服务水平。
4、推动《四川省促进道路货运行业健康稳定发展实施方案（2017-2020年）》落地落实，重点完成货运车辆年检年审依法合并、车辆异地年审、驾驶员异地考核、驾驶员免费网络教育、取消部分道路货运行政审批事项等5项降本减负实事；继续深化车辆运输车治理，确保7月1日前全面完成不合规车辆运输车的淘汰退出目标。
5、推广执行《四川省一、二级汽车客运站反恐怖防范工作规范（试行）》；落实寄递物流三个100%制度；危险货物道路运输电子运单异常率下降到5%以下。
6、在市运管处统一安排部署下，深入实施公交优先发展战略，不断提升城市公交出行分担率和乘客满意度；着力提高交通一卡通互联互通质量，扩大发卡使用量。
7、持续推进出租汽车行业深化改革工作，加快政策出台，有序推进网约车新政全面落地实施，促进网约车与传统出租汽车融合发展。
8、继续推进驾培机构“计时培训、计时收费、先培训后付费”培训服务模式改革，实现覆盖率达到100%；启用驾驶培训监管服务平台，强化计时培训系统管理。
9、加快推进汽车电子健康档案系统建设，实现营运客车和危货车辆技术电子档案全覆盖；扩大“阳光维修公众服务平台”覆盖面；全力做好中央环保督察后续整改工作，强化危险货物运输环境污染防控，切实加强汽车维修污染防治工作，继续推广实施机动车排气污染监测I/M制度；全面淘汰营运“黄标车”；2018年城市公交新增和更新车辆中新能源车比重达到25%。
10、加快汽车客运联网售票系统建设，实现符合条件的三级以上汽车客运站联网售票；继续加强联网联控基础工作，确保“两客一危”车辆入网率100%，上线率95%以上。
11、全面开展道路运输安全隐患集中治理行动。综合运用违规行为查处、记分管理、 “黑名单”、 “安全与服务”微信公众号监督等系列手段，强化驾驶员监管和退出，实施运输企业信用考核管理。
12、进一步健全完善道路运输打非“一牵头、三联动”机制，坚持在区政府的统一领导下，与公安、安监等部门联勤联动，常态化开展打击道路运输非法营运行为。
13、积极推进 “安全教育云课堂”远程教育；健全完善各类应急预案，加强应急队伍建设，定期开展应急培训和演练；做好“七节两会”及“春运”、冬季及汛期等重点时段的安全监管工作。
14、行权事项全部纳入政府政务服务一体化平台运行；落实行政执法公示等“三项制度”、“双随机、一公开”、“双公示”等制度；开展道路运输规范性文件清理和备案管理，严格落实规范性文件合法性审查制度；落实法治部门建设，落实领导干部带头学法，落实道路运输政策法规学习活动。
15、扎实开展道路运输系统“作风建设年”。做好党风廉政建设、精神文明、目标督办、政务信息、宣传、信访和值班等工作，保证政令畅通。
二、部门预算单位构成
达州市达川区公路运输管理所，是参照公务员法管理的一级预算事业单位，下设：行政办公室、党建办公室、财审股、安全股、货运股、维管股、法宣股、站点办、稽查中队、运输市场整治一组、运输市场整治二组、城乡环境治理办、驾训办、行政审批股、城区客管站、城区客管站、城区中队、河市片区站、麻柳片区站、管村片区站、石桥片区站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。运管所2018年收支总预算1359.96万元,比2017年收支预算总数增加92.96万元，主要是因为增加公务用车改革交通津贴预算。
（一）收入预算情况。
运管所2018年收入预算1359.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1359.96万元，占100%。
（二）支出预算情况。
运管所2018年支出预算1359.96万元，其中：基本支出1310.96万元，占96%；项目支出49万元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
运管所2018年财政拨款收支总预算1359.96万元,比2017年财政拨款收支总预算增加92.96万元，主要是因为增加公务车改革交通津贴预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1359.96万元；支出包括：社会保障和就业支出158.9万元、医疗卫生与计划生育支出72.57万元、住房保障支出91.25万元、交通运输支出1037.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
运管所2018年一般公共预算当年拨款1359.96万元，比2017年预算数增加92.96万元，主要是增加公务车改革交通津贴预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出158.9万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出72.57万元，占5%；住房保障支出91.25万元，占7%；交通运输支出1037.24万元，占76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为158.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为72.57万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为91.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为988.24万元，主要用于：维持单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2018年预算数为49万元，主要用于：为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：党建工作经费、执法工作经费、租赁费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
运管所2018年一般公共预算基本支出1310.96万元，其中：
人员经费1121.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费189万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
运管所2018年未安排“三公”经费财政拨款预算
（一）本年度未安排因公出国（境）经费预算。
（二）本年度未安排公务接待费预算。
（三）本年度未安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
运管所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
运管所2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，达州市达川区公路运输管理所的机关运行经费财政拨款预算为189万元，比2017年预算增长72.2万元，增长66%。主要原因是增加公务车改革交通津贴预算。
（二）政府采购情况。
2018年，运管所安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，运管所无保留车辆。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年运管所专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心