一、基本职能及主要工作
（一）达川区路政大队职能简介
1.负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。
2.负责管理和保护公路路产。
3.实施公路路政巡查。
4.对违反公路路政法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚。
5.与国土、规划、建设部门共同依法控制公路两则建筑红线。
6.审理从地下、地面、公路上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜。
7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。
8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。
9.法律、法规、规章规定的其他职权。
（二）达川区路政大队2018年重点工作
1.加强对重要村级以上公路的管理，完善制定适合我区实际的管理办法和长效机制；
2.完善石桥超限检测站后续工作；
3.启动非现场科技治超工作；
4.完善一路一档资料；
5.集中整治公路堆码占道现象。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达川区路政大队是一级预算的参照公务员法管理的事业单位，下设科股室：巡查一、二、三、中队，超限一、二、三、四中队、机动中队，驻扬尘治理中队，行政办公室、政工股、安全股、路政管理股、法宣股、财务股、行政审批股。
（二）部门预算单位人员情况
达川区路政大队行政编制60人，在职57人，退休6人，遗属5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。路政大队2018年收支总预算617.95万元,比2017年收支预算总数增加36.66万元，主要是增加公务车改津贴预算。
（一）收入预算情况
路政大队2018年收入预算617.95万元，其中：一般公共预算拨款收入617.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
路政大队2018年支出预算617.95万元，其中：基本支出554.95万元，占90%；项目支出63万元，占10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
路政大队2018年财政拨款收支总预算617.95万元,比2017年财政拨款收支总预算增加36.66万元，主要是因为增加公务车改津贴预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入617.95万元；支出包括：社会保障和就业支出67.29万元、医疗卫生与计划生育支出30.64万元、住房保障支出38.63万元、交通运输支出481.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
路政大队2018年一般公共预算当年拨款617.95万元，比2017年预算数增加36.66万元，主要是增加公务车改津贴预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出67.29万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出30.64万元，占5%；住房保障支出38.63万元，占6%；交通运输支出481.39万元，占78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为67.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为30.64万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为418.39万元，主要用于：维持单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2018年预算数为63万元，主要用于：为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括党建工作经费、监控平台、安全宣传费、超限专项整治、执法工作经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为38.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
路政大队2018年一般公共预算基本支出554.95万元，其中：
人员经费475.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费79.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
路政大队2018年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：公务接待费1.7万元。
（一）路政大队 2018年未安排因公出国（境）经费
（二）路政大队2018年公务接待费与2017年预算持平
2018年公务接待费计划用于执行公务、迎接上级检查、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）路政大队2018年未安排公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
路政大队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
路政大队2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，达川区公路路政管理大队的机关运行经费财政拨款预算为79.56万元，比2017年预算增长32.36万元，增长68%。
（二）政府采购情况
2018年，路政大队未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，路政大队无保留车辆
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年路政大队按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标
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