一、基本职能及主要工作
(一)、基本职能简介
达川区农业信贷担保服务中心主要工作职责:负责全区从事粮食生产和农业新型经营主体、农村一、二、三产业融合发展、政策性担保服务，管理和服务农业融资及担保工作。
（二）、2018年主要工作
1、细化工作目标，提高员工工作的紧迫感和责任感。2018年是我们工作的起步阶段，我们要按照工作目标顺利开展业务。实施走出去战略，调动员工工作的积极性和主动性。改变业务人员坐等业务上门的思想。
2、增加人员，加强业务人员培训，尽快提高员工工作水平。增加员工，扩大队伍，2017年的学习培训的基础上，总结经验、适时调整方向，安排我公司业务人员到省农担公司，跟随他们的业务员实地学习和实际操作，加强员工对专业性业务的学习和研究，提高业务水平和理论层次。
3、强化与银行的合作、破解担保出口瓶颈。提高与银行合作水平，扩大业务范围，迅速开展业务，解决业务受理时限，结构上的失衡问题。
4、密切与相关业务单位的联系。通过与相关业务单位的联系，掌握行业发展信息，把握行业发展方向，提高决策水平。为公司下一步计划做好思想铺垫，克服一切困难、努力完成政府农业担保任务。
5、更新全区农业产业企业数据库信息。在2017年的数据信息上，不断完善和更新，保障2018年的农业企业数据更精确，便于我中心更有效的掌握农业企业的发展和经营状况，有利于农业信贷担保工作的顺利开展。
二、部门预算单位基本情况
（一）、部门预算单位构成
达川区诚达农业信贷担保有限公司，达川区农业信贷担保服务中心，隶属于达川区财政局下属单位，两块牌子，一套班子。
（二）、部门预算单位人员情况
达川区农业信贷担保服务中心核定编制数10人，由区农业局和财政局各抽调5人构成，上编人数5人，在职人数5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农担中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（一）、收入预算情况
达川区农担中心2018年部门预算收入总数101.34万元，其中：一般公共预算拨款收入101.34万元。
（二）、支出预算情况
农担中心部门预算支出总数101.34万元，其中：基本支出41.34万元,占40.79%；专项支出60万元，占59.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农担中心2018年财政拨款收支总预算101.34万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.34万元；支出包括：一般公共服务支出90.91万元，占89.71%；社会保障和就业支出5.45万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出1.75万元，占1.73%；住房保障支出3.23万元，占3.19%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）、一般公共预算当年拨款结构情况。
农担中心2018年一般公共服务支出90.91万元，社会保障和就业支出5.45万元，医疗卫生与计划生育支出1.75万元，住房保障支出3.23万元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为30.91万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为60万元，主要用于：本单位开展农业担保综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：党建经费、农业担保专项工作经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为4.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算0.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.75万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农担中心2018年一般公共预算基本支出41.34万元，其中：人员经费39.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费1.5万元，主要包括：办公费、手续费、其他商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农担中心2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
农担中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
农担中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他事项
1.政府采购情况
2018年，农担中心安排政府采购预算13.8万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位开展农业担保综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入农业担保中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.事业运行经费：为保障农业担保中心运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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