一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区政府采购中心职能简介。
达川区政府采购中心主要工作职能：负责政府货物采购、会议采购、招商引资财政、公务车维修采购的监督管理。组织《政府采购目录》范围内的集中采购事项。按照《政府采购法》的要求及有关规定，组织实施政府采购招投标活动，具体内容：向财政局建议采购方式,发布招标公告,制作招标文件,组织开标工作,向中标供应商签发《中标通知书》,检查合同执行,组织招标项目验收。逐步建立政府采购信息数据库（商品信息库、供应商信息库）。在政府采购指定媒体发布采购信息和结果信息。接受委托、代办分散采购的政府采购事宜。向区财政局报告政府采购信息情况。办理其他政府采购事务。
（二）达州市达川区政府采购中心2018年重点工作。
1、认真完成区委区政府及区财政局下达的各项政府采购工作任务；
2、严格按中央有关会议精神及区委区政府的有关规定办好各类会议和接待；
3、在局党组的领导下，搞好党建工作。
二、部门预算单位基本情况
机构构成情况：达州市达川区政府采购中心单位为二级预算单位，单位性质为事业单位。
人员情况：达州市达川区政府采购中心单位编制22人，在职人员18人，离退休人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区政府采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市达川区政府采购中心2018年收支总预算773.89万元,比2017年收支预算总数增加55.5万元，主要是因为政府会议费增加。
（一）收入预算情况。
达州市达川区政府采购中心2018年收入预算773.89万元，其中：上年结转297.41元，占0.003%；一般公共预算拨款收入773.89元，占100%。
（二）支出预算情况。
达州市达川区政府采购中心2018年支出预算773.89万元，其中：基本支出180.89万元，占23%；项目支出593.00万元，占77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区政府采购中心2018年财政拨款收支总预算773.89万元,比2017年财政拨款收支总预算增加55.5万元，主要是因为政府会议费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入773.89万元；支出包括：一般公共服务支出728.27万元、社会保障和就业支出24.11万元、医疗卫生与计划生育支出7.81万元、住房保障支出13.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达州市达川区政府采购中心2018年一般公共预算当年拨款773.89万元，比2017年预算数增加55.5万元，主要是因为政府会议费增加。
(二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出728.27万元，占94%；社会保障和就业支出24.11万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出7.81万元，占1%；住房保障支出13.7万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为593.00万元，主要用于：党建经费、招投标项目工作经费、采购工作经费、会议费等。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为135.27万元，主要用于：达州市达川区政府采购中心事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为24.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，采购中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为7.81万元，主要用于：达州市达川区政府采购中心事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为13.70万元，主要用于：达州市达川区政府采购中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区政府采购中心2018年一般公共预算基本支出180.89万元，其中：人员经费166.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费14.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区政府采购中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.95万元。
（一）公务接待费较2017年预算下降5%。
2018年公务接待费计划用于执行公务、业务指导、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费0万元（事业单位公务用车改革相关政策正在制定中，所需费用暂且在公用经费及项目工作经费中列支），用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障采购中心脱贫攻坚、财政大检查及采购工作、招投标等工作开展。
八、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费。
2018年，达州市达川区政府采购中心事业运行经费财政拨款预算为773.89万元，比2017年预算增长55.5万元，增长7%。
（二）政府采购情况。
2018年，达州市达川区政府采购中心安排政府采购预算2.4万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，达州市达川区政府采购中心共有车辆2辆，其中，保障用车2辆。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达州市达川区政府采购中心专用工作经费按要求编制了绩效目标,从专项工作完成、专项工作效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映专项工作预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：事业单位开展招投标、采购工作、政府会议等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目工作经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年区财政预算项目绩效目标
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