一、基本职能及主要工作
（一）达川区档案局职能简介。
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策;按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。
2、宣传、贯彻档案法律法规，依法对全区机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作实行等级管理并进行组织指导、监督、检查和协调，依法查处档案违法行为。
3、组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化，并开展档案学术活动。
4、加强全区档案工作人员队伍建设，组织指导全区档案专业教育和培训工作，配合有关部门做好专业技术资格评审的有关工作。
5、集中统一管理和接收、征集、整理属于本馆保管范围的档案资料，确保档案的完整与安全。
6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动开展利用工作，为经济建设、社会发展和科研服务，逐步建立全区档案资料信息网络。
（二）达川区档案局2018年重点工作。
(一)按照市委、市政府和区委总体安排，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹推进档案事业各项工作，推动十九大各项部署落实见效。
（二）坚持依法行政，加强档案行政执法检查和专项检查工作。全面履行法律赋予档案部门的职责，坚持依法开展档案工作，依法管理档案事业，依法做好档案服务工作，保障档案事业健康协调可持续发展。
（三）继续争取各级党政和部门的支持。把档案事业发展规划的主要指标列入地方国民经济和社会发展规划，并将档案事业经费列入同级财政预算，为档案事业发展提供政策和经费保障。同时，把档案信息化建设纳入省委、省政府考核各县、市、区的目标任务，争取地方党委、政府给予相应的政策支持与资金支持。
（四）加强档案人才队伍建设，稳定档案人员队伍，造就一支能适应新时期档案事业发展需要的政治上可靠、业务上精良的档案人才队伍。
（五）加强档案宣传工作，强化社会档案意识，扩大社会档案信息需求，培育档案利用者和利用市场。
（六）进一步加快档案数字化进程。
（七）对外开放爱教基地。
（八）脱贫攻坚档案资料收集，研究脱贫攻坚档案归档工作。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达川区档案局属区级一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
（二）部门预算单位人员情况
达川区档案局人员编制 21 名，在职职工15人，退休人员12人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区档案局2018年收支总预算184.22万元,比2017年收支预算总数增加28.38万元，主要是因为本年比上年增加在职职工2人、人员增资及因实行公务车改革而增加公务交通补贴等人员支出。
（一）收入预算情况。
达川区档案局2018年收入预算184.22万元，其中：一般公共预算拨款收入184.22万元，占100%。
（二）支出预算情况。
达川区档案局2018年支出预算184.22万元，其中：基本支出154.22万元，占83.72%；专项业务支出30万元，占16.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区档案局2018年财政拨款收支总预算184.22万元,比2017年档案拨款收支总预算增加28.38万元，主要是因为本年比上年增加在职职工2人、人员增资及因实行公务车改革而增加公务交通补贴等人员支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.22万元；支出包括：一般公共服务支出146.51万元、社会保障和就业支出18.55万元、医疗卫生与计划生育支出8.53万元、住房保障支出10.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达川区档案局2018年一般公共预算当年拨款184.22万元，比2017年预算数增加28.38万元，主要是因为本年比上年增加在职职工2人、人员增资及因实行公务车改革而增加公务交通补贴等人员支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出146.51万元，占79.53%；社会保障和就业支出18.55万元，占10.07%；医疗卫生与计划生育支出8.53万元，占4.63%；住房保障支出10.63万元，占5.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018年预算数为116.51万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、物业管理等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为5万元，主要用于：局机关开展党建工作的支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2018年预算数为25万元，主要用于：档案抢救保护支出、档案查阅利用支出、档案馆电费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为18.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.53万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为10.63万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区档案局2018年一般公共预算基本支出155.22万元，其中：
人员经费132.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属补助等支出。
公用经费22.08万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费档案拨款预算安排情况说明
档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2018年未安排因公出国（境）经费，与2017年相同。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于执行公务、迎接检查、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2018年未安排公务用车购置及运行维护费，与2017年相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区档案局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，达川区档案局的机关运行经费档案拨款预算为22.08万元，比2017年预算增长6.68万元，增长43.38%。
（二）政府采购情况。
2018年，达川区档案局安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，达川区档案局无公务用车。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达川区档案局专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展档案综合未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指区档案局用于档案馆的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入档案局预决算管理的“三公”经费，是指部门用档案拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.档案拨款收支预算总表
表2-1.档案拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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