一、基本职能及主要工作
达川区城管执法分局在城市规划控制区内（含达川商贸物流园区、河市镇集镇规划区域）主要履行以下职责：
（一）贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。
（二）拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。
（三）贯彻执行国务院、省、市政府对我区开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政执法权
（四）负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。
（五）负责城市管理违法案件及上级交办案件的查处；受理城市管理的来访和投诉工作。
（六）负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。
（七）承办区政府授权的有关行政审批事项。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达川区城管执法分局为政府全额拨款的参公管理行政事业单位，目前单位固定资产总额为453万元。
（二）部门预算单位人员情况
达川区城管执法大队成立于2003年，根据达川府办〔2014〕66号文件，撤销原达川区城市管理综合执法大队和原达川区城市管理委员会办公室，组建达州市城市管理行政执法局达川区分局（简称区城管分局），属参照公务员管理的正科级单位，现有编制44人，在职人员56人，退休5人，其他临时人员：协勤人员116名，协管人员95名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区城管执法分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。城管执法分局2018年收支总预算1329.97万元,比2017年收支预算总数增加59.35万元，主要是因为城市市容及环境管理需求增加。
（一）收入预算情况。
城管执法分局2018年部门预算收入总数1329.97万元，其中：一般公共预算拨款629.97万元，占47.37%；政府性基金预算拨款700万元，占52.63%。
（二）支出预算情况。
城管执法分局2018年部门预算支出总数1329.97万元，其中基本支出624.97万元，占46.95%；项目支出705万元，占53.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
城管执法分局2018年财政拨款收支总预算1329.97万元,比2017年财政拨款收支总预算增加59.35万元，主要是因为城市市容及环境管理需求增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.97万元，政府性基金预算拨款收入700万元。支出包括：一般公共预算支出629.97万元，其中：城乡社区支出495.37万元、社会保障和就业支出66.32万元、医疗卫生与计划生育支出30.20万元、住房保障支出38.08万元；政府性基金预算支出700万元，其中：清理“牛皮癣”工作开支8万，治理“五乱”工作5万元，处理突发事件10万元，其他工资福利支出577万元（协勤、协管人员工资及社保、医保费用），扬尘治理大队专项工作经费100万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
城管执法分局2018年一般公共预算当年拨款629.97万元，比2017年预算数减少了10.65万元，主要是正式职工3人退休各项经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出495.37万元，占78.63%；社会保障和就业支出66.32万元，占10.53%；医疗卫生与计划生育支出30.20万元，占4.79%；住房保障支出38.08万元，占6.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为495.37万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及党建专项支出经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为66.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为30.20万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为38.08万元，主要用于：部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
城管执法分局2018年一般公共预算基本支出629.97万元，其中：
人员经费466.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费163.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
城管执法分局2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算一致。
2018年城管执法分局无因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有借用公务用车11辆，其中：公务车1辆、执勤执法车10辆。
2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
城管执法分局2018年政府性预算当年拨款700万元，比2017年预算数增加了70万元，主要是其他临时协勤、协管人员增加各项经费需要。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。
清理“牛皮癣”工作经费8万，治理“五乱”工作经费5万元，处理突发事件工作经费10万元，其他工资福利支出577万元（协勤、协管人员工资及社保、医保费用），扬尘治理大队专项工作经费100万元。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算数为700万元，主要用于：清理“牛皮癣”工作，治理“五乱”工作，处理突发事件，其他工资福利支出（协勤、协管人员工资及社保、医保费用），以及扬尘治理大队专项工作。
九、国有资本经营预算支出情况说明
城管执法分局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
2018年，城管执法分局安排政府采购预算12.78万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、执法取证设备等。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，城管执法分局目前借用车辆11辆，其中，公务用车1辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年城管执法分局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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