一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院是一所一级乙等基层医疗卫生机构，在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫计局对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。我院下辖13个村卫生室22名乡村医生，现有在职职工共19人，其中在编职工14人，临聘人员5人，其中高级职称0名、中级职称1人，占地面积759㎡，业务用房1550㎡，服务人口1.68万人。
（二）2016年重点工作完成情况。
我院在2016年完成了对辖区13个村65岁以上老年人及重点人群的免费体检等公共卫生服务工作，以及对辖区居民提供就近医疗服务。我院也很重视对职工业务能力的培养，每月组织职工集中学习交流一次，同时经办公会研究决定选一些思想好、业务素质高的员工到上级医院进修学习，提高他们的医疗业务水平。
二、部门概况
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，2016年新增部门决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年达州市达川区木子乡卫生院本年收入合计344.36万元，其中：财政拨款收入138.83万元，占40.32%；事业收入205.49万元，占59.67%；其他收入0.04万元，占0.01%。
2016年达州市达川区木子乡卫生院本年支出合计309.26万元，其中：基本支出285.41万元，占92.28%；项目支出63.62万元，占20.57%。
四、财政拨款支出决算情况
达州市达川区木子乡卫生院2016年度财政拨款收、支决算总计173.14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市达川区木子乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出103.72万元，占本年支出合计的33.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市达川区木子乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出103.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出40.1万元，占38.66%；社会保障和就业支出13.85万元，占13.35%；医疗卫生支出79.87万元，占77.01%；住房保障支出10万元，占9.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为13.67万元，完成预算100%，主要用于：本院机关事业单位基本养老保险支出13.67万元。
2、社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）:2016年决算数为0.18万元，完成预算100%，主要用于：本院退休人员安家补助0.18万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(210) -基层医疗卫生机构(21003 )- 乡镇卫生院(2100302):2016年决算数为14.35万元，完成预算35.78%,主要用于:工资福利支出89.12万元（基本工资43.35万元，绩效工资45.77万元）；其他商品与服务支出12.85万元，对个人和家庭的补助支出112.99万元（生活补助50.59万元，奖励金62.40万元）；其他资本性支出10.48万元（购置设备10.48万元）。决算数小于预算数的主要原因为存在年末财政结转资金69.41万元。
4.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：2016年决算数为14.85万元，完成预算数100%，主要用于商品和服务专用材料支出14.85万元。
5. 医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：2016年决算数为48.78万元，完成预算数100%，主要用于基本公共卫生的商品和服务支出48.78万元（办公费2.85万元，印刷费0.25万元，手续费0.15万元，水费0.17万元，电费0.98万元，差旅费0.57万元，邮电费0.37万元，会议费0万元，培训费0.76万元，劳务费0万元，专用材料费23.78万元，其他交通费用0.89万元）。
6.医疗卫生与计划生育支出(210) -医疗保障(21005)- 事业单位医疗(2100502):2016年决算数为1.9万元，完成预算100%,主要用于：医疗保险等其他保障支出1.9万元。
7.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)- 住房公积金(2210201):2016年决算数为10万元，完成预算100%，主要用于：缴纳职工住房公积金10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市达川区木子乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出40.10万元，其中：
人员经费40.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，单价50万元以上通用设备无（套），单价100万元以上专用设备无（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(210)基层医疗卫生机构(03) 城市社区卫生机构(01):指用于城市的社区卫生机构的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)：指用于医疗卫生机构基本药物制度改革的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004 ) 基本公共卫生服务(2100408)：指用于国家基本公共卫生服务的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(210) 医疗保障(05)事业单位医疗(02)：指主要用于事业单位职工医疗保险。
12. 住房保障支出(210) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)：指补助住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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