一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我院是一所一级乙等医院，现共有在职职工共7人，其中正式职工7人，退休人员2人，其中专业技术人员6人，工勤人员1人。担负着福善镇及周边2万多人的医疗及基本公卫服务。我院拥有半自动生化分析仪、500毫安X光机等设备，现设有内科、妇产科、中医科、等科室。能对常见病，多发病以及部分疑难杂症做出准确的诊断和治疗。
（二）2016年重点工作完成情况。
我院在上级主管部门的领导下，在全院职工共同努力下，2016年取得了阶段性成绩。其中业务收入达到了86.73万元，比2015年增加了9.98万元；职工福利得到了改善，特别是职工的社保得到了缴纳。
二、部门概况
独立核算的事业单位1个。
达川区福善镇卫生院编制人数为15人，2016年年末实有人数7人，占编制人数的46.67%，其中事业专技人员6人、工勤人员1人、退休人员2人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计186.22万元，其中：财政拨款收入99.49万元，占53.4%；事业收入86.73万元，占46.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年本年支出合计185.74万元，其中：基本支出120.18万元，占64.7%；项目支出65.56万元，占35.3%；
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收支决算总计129.49万元。因我院2016年为新增单位，故无法与上年数据比较
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出81.22万元，占本年支出合计的43.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出81.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.43万元，占62%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.08万元，占6.3%；医疗卫生支出25.71万元，占31.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）:2016年决算数为50.43万元，预算完成率100%，主要用于：13大类公共卫生服务开支。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为5.08元，预算完成率100%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:2016年决算数为25.71万元，预算完成率62.7%主要用于：乡镇卫生院日常运行开支。决算数小于预算数的主要原因为存在年初、年末财政结转项目资金，其中：年初结转30万元，年末结转48.26万元。
4、基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2016年决算数15.13万元，预算完成率100%基层卫生机构基药补助，主要用于基药购买开支
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出15.66万元，其中：
人员经费15.66万元，主要包括：基本工资5万元、绩效工资3.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.08万元、奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市达川区福善乡卫生院公有车辆1辆，其中：其他车型（救护车）1两；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如基层医疗卫生机构的医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如无（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要无（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（208）-抚恤（20808）-死亡抚恤（2080801）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.医疗卫生与计划生育支出(210)-基层医疗卫生机构(21003)-乡镇卫生院(2100302):指用于乡镇卫生院的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(210) -基层医疗卫生机构(21003)-其他基层医疗卫生机构支出（2100399):指用于基层医疗卫生机构基药零差价的补助支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(210) -公共卫生（21004）-基本公共卫生服务（2100408）:指用于基本公共卫生服务的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(210)-医疗保障（21005）- 事业单位医疗（2100502）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职工医疗保险金。
13.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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