一、基本职能及主要工作
达川区发展和改革局的主要职能。
（一）贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，提出政策建议。
（四）参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。
（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（六）贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。管理国家、省、市列入定价目录的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（七）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，编制年度计划；安排区级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报基本建设投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。负责重点项目、项目储备的综合管理工作。负责组织开展重大建设项目稽察工作。
（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。
（九）促进城乡区域协调发展。组织协调国家、省主体功能区规划实施和监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域经济协作的统筹协调。
（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析区内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。
（十二）推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。
（十三）研究提出全区能源发展战略和政策措施；拟订全区能源发展规划，提出相关体制改革建议；监测能源发展情况；统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，审批、核准或转报规划内和年度计划规模内能源投资项目；研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。
（十四）指导、协调并综合管理全区招标投标工作。对国家、省重大建设项目和市、区审批（核准、备案）项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十五）负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
（十六）负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。
（十七）承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽察特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。
（十八）管理区以工代赈办公室、区价格认证中心、区节能监察中心、区政府投资项目稽察特派员办公室，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。
（十九）承担区政府公布的有关行政审批事项。
（二十）承办区政府交办的其他事项。
2016年重点工作完成情况：
（一）强化向上争取，主动沟通，投资质效持续提升
1.固定资产投资成效明显。2016年，市下达我区固定资产投资任务175亿元，全年全区固定资产投资完成177.1亿元以,同比增长12.4%，增速13.8%，全市排名第二位。
2016年，荣获全区固定资产投资工作一等奖。
2.重点项目建设推进有力。
2016年，省重点项目包括石峡子水库、秦巴物流园区等2个，完成了投资任务6.5亿元；市重点项目包括达川区升华城市综合体、达州铭仁园中学二期等项目25个：竣工投产项目共3个，总投资34.7亿元，其中我区为责任单位的2个，投资4.45亿元，协助单位的1个，投资30.25亿元；续建项目达川区三里坪人文生态区等项目共10个，总投资52.07亿元，其中我区为责任单位的5个，投资27.07亿元，协助单位的5个，投资25亿元；新开工项目共11个，总投资15.77亿元，其中我区为责任单位的8个，投资6.47亿元，协助单位的3个，投资9.3亿元；区级重点项目100个，全年完成投资65亿元，开工建设24个，竣工投运34个。
2016年我区集中开工2次。集中开工项目共19个，总投资54.1亿元。其中产业项目5个，总投资超亿元项目10个。
2016年，荣获全区重点项目工作二等奖。
3.向上争取项目资金卓有成效。2016年，共争取各类资金12.64亿元，占年度目标2.71亿元的470%。其中争取中央预算内资金0.56亿元，争取专项建设基金12.08亿元，创近年来资金争取工作新高。
（二）突出精准发力，推进改革，发展难题不断破解。一是坚持合法合规原则；二是牵头推进公车改革工作，拟定了《达州市达川区公务用车制度改革方案》；三是做好达川工业园区纳入《中国开发区审核公告目录》申报工作；四是全力做好国有企业改革遗留问题处理维稳工作，共接待来访群众350人次，无一次群体性上访。
（三）坚持公开公正，依法行政，服务管理全面优化。一是提高项目审批效率。全年共办件768件，总投资120亿元；固定资产投资项目节能评估审查35件；核准招标方案56个，项目招标60个，比选项目22个，节约资金8500万元，节资率5.4%；二是做好行政权力公开运行。三是扎实开展项目稽察。
二、部门概况
达川区发改局2016年单位编制数75人，行政编制30名，工勤控制数24名；事业编制21名。年末实有人数行政30人，工勤人员24；事业人员10人。共计64人。离休人员1人,退休人员26人;下属二级决算单位1个，系参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年达川区发改局本年收入合计2253.04万元，其中：财政拨款收入2253.04万元，占100%。
2016年达川区发改局本年支出合计3436.26万元，其中：基本支出818.26万元，占23.81%；项目支出2618万元，占76.19%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区发改局2016年度财政拨款收入决算总计2253.04万元。与2015年相比，财政拨款收入减少559.14万元，下降19.88%；2016年支出决算总计3436.26万元，与2015年相比，增加支出2339.39万元，增长213.27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出2136.26万元，占本年支出合计的62.17%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1084.38万元，增长103.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区发改局2016年一般公共预算财政拨款支出2136.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出880.54万元，占41.22%；社会保障和就业支出39.77万元，占1.86%；医疗卫生支出20.62万元，占0.97%；住房保障支出35.33万元，占1.65%；农林水支出1160万元，占54.3%
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）04（项）:2016年决算数为880.54万元，主要用于：行政运行和一般行政管理事务支出。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为39.77元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为20.62万元，主要用于：行政单位医疗。
4.农林水支出（类）213（款）01项06：2016年决算数为1160万元，主要用于：科技转化与推广服务。
5.住房保障支出（类）221（款）02项01:2016年决算数为35.33万元，主要用于住房公积金。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出818.26万元，其中：
人员经费753.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2016年公务接待费3.03万元,较2015年决算数下降25%主要原因是减少无实质意义的接待开支。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，467人，共计支出3.03万元，具体内容包括：项目督查、价格检查、项目资金争取、项目编报等工作的开展支出。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8.14万元,较2015年决算数下降56.16%，主要原因是减少了公务用车。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
2016年车辆运行维护费支出8.14万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达川区发改局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1300万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达川区发改局机关运行经费支出66.23万元，比2015年减少7.13万元，下降9.71%。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，达川区发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达川区发改局公有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆。（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金45万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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