一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。履行政府赋予的“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.残疾人组宣文体工作。5月26日在涛源国际大酒店组织召开全区残疾人专职委员培训班。据统计，全年共组织培训残联干部和残疾人工作者10期250余人次；在各类媒体做好宣传工作。区残联与区电视台联合录制《残疾人之声》栏目3期，宣传我区残疾人自立自强精神。同时，还积极抓好“全国助残日”、肢残日和国际盲人节等重大节日的宣传活动；据统计，全年在各类新闻媒体发表有关残疾人工作的文章信息40（篇）条；认真谋划达州市第三届残疾人运动会。9月8日-14日，我区49名优秀残疾人运动员组团代表达川区参加了在大竹县召开的达州市第三届残疾人运动会，本届残运动会上共收获奖牌76枚，其中金牌36枚、银牌29枚 、铜牌11枚，团体得分643.2分，游泳单项获得全市第二名，团体第六名，获优秀组织奖、道德风尚奖；积极筹备四川省第二届残疾人文化艺术节。9-10月份选送了残疾人优秀作品9件，其中工艺品3件、美术作品2幅、书法1幅、摄影2幅及微电影一部参加11月11-14日在凉山州举办的四川省第二届残疾人文化艺术节。其中，我区选送的微电影《我的村民我的村》在全省40多部参评微电影中荣获金奖； 9月30日成功举办了四川省残疾人艺术团“励志自强 脱贫奔小康”文化扶贫主题巡演，收到了良好效果，获得了省市残联的好评。
2．残疾人康复工作。为760人次特困精神病患者提供了免费住院治疗，对234名贫困精神病患者给予每例400元免费服药救助；为553名贫困白内障患者免费实施了复明手术；为24名大小腿假肢患者免费安装了假肢；为24名贫困家庭脑瘫儿童适配矫形器；为需要的听力患者适配助听器28台；发放盲人触摸屏180件;积极开展残疾人社区康复与康复训练服务工作，5名自闭症儿童康、23名智障儿童分别在我区定点康复医院进行康复训练；投入25.949万元为2046名农村贫困残疾人和289名城镇重度残疾人购买新农合保险和城镇居民医疗保险。贫困家庭脑瘫儿童救助工作。对7名实施手术、22名脑瘫儿童适配了矫形器具，其余在省、市康复机构接受康复训练，落实资金100万元；听力残疾儿童救助工作。对15名儿童进行了救助,落实资金4.5万元；贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具工作。已向需要的残疾人发放基本辅助器具620件，100%完成任务；积极开展0-6岁残疾儿童救助工作。对19名符合条件的儿童进行了救助。
3．残疾人教育就业与扶贫解困工作。积极开展“未入学残疾儿童少年”助学工作，对68名适龄残疾儿童少年给予送教上门、资金资助等服务；全面落实“十大民生救助制度”。据统计，全年投入救助资金333.3689万元，其中集中康复托养残疾人生活和护理费救助16.2389万元为56人次，残疾人生活救助17856人149.9595万元，贫困残疾人（子女）大中专学生学费（生活费）救助62人21.25万元，“阳光家园”计划居家托养护理补贴723人41.525万元，贫困精神病人住院治疗生活费救助648人104.3955万元；扎实开展精准扶贫结对帮扶工作。残联共投入4万元为该村修长400米，宽2米生产路一条，解决20多户120名村民生产不便的问题。同时，以一对一的形式结对帮扶19名困难群众，并给予每名200元慰问金。全区实现城乡居家灵活就业残疾人7682名，落实资金76.8万元；扶持农村贫困残疾人发展生产工作。通过“量服”个性化服务、为残疾人提供实用技术培训、帮助残疾人自主创业、发展生产，使1451名贫困残疾人实现有效增收，落实资金45万元；按照我区重度残疾人护理补贴发放办法规定，对符合申报条件的残疾人予以应报尽报。重度残疾人护理补贴审批通过8317人，落实资金584.5万元；残疾人扶贫对象实行生活费补贴。全区审批通过2497名，全面落实该项工作资金280.6万元。
4．信访、维权与行政审批工作。接待来访残疾人170人/次，处理来信6件；为40人提供法律援助服务，办理残疾人法律援助案件7件，立案7件，结案6件；处理“市长热线”、“市委书记信箱”来信6件，办结率100%；按要求申报2017年燃油补贴350余人；残疾人家庭无障碍设施改造工作。对90户需要无障碍改造的残疾人家庭进行了入户调查，并制定了改造计划，落实资金16.2万元；及时贯彻落实省残联“量服”工作会议精神，以“开放量服”试点为契机，扎实开展个性化服务，22707人通过APP登录量服平台关心、关注量服，保证了试点工作的全面完成。全年共为35753名残疾人提供174306人项次服务，人均落实4.05项次，落实残疾人相关救助、补贴资金2500余万元；全年办理残疾人证3015本，接待来访、来电人员4000人次，清理注销不合格残疾人证11人次，变更残疾人证15人。同时，出台了《达川区残疾人证申办管理办法》。
二、部门概况
区残联成立于1991年5月，现为参照公务员管理正科级全额事业单位，辖五股一室及两个财政全额拨款的下属事业单位。即：组织宣传股、教育就业股、康服股、维权股、行政审批股、办公室、残疾人劳动就业服务所和康复中心。班子成员中有一正两副和机关支部书记、纪检员、工会工委主任。系统现有职工73人，其中：在职58人，退休15人。
三、收支决算总体情况
2016年区残联本年收入合计997.58万元，其中：财政拨款收入997.58万元，占100%。
2016年残联本年支出合计987.77万元，其中：基本支出726.08万元，占73.51%；项目支出261.69万元，占26.49%。
四、财政拨款支出决算情况
残联2016年度财政拨款收入决算总计1483.3万元。与2015年相比，财政拨款收入增加101.1万元、增长11.28%，财政拨款支出比上年增加403.56万元、增长69.08%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
残联2016年度一般公共预算财政拨款支出962.24万元，占本年支出合计的97.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加378.03万元，增长64.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
残联2016年一般公共预算财政拨款支出962.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出893.64万元，占92.87%；医疗卫生支出25.09万元，占2.61%；住房保障支出43.51万元，占4.52%。其中工资福利支出482.84万元、商品和服务支出70.57万元、对个人和家庭的补助407.34万元、其他资本性支出1.5万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: --2016年决算数为81.57万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）-抚恤（20808）-死亡抚恤（2080801）: --2016年决算数为4.88万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）-残疾人事业（20811）-行政运行（2081101）: --2016年决算数为552.95万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）-残疾人事业（20811）-一般行政管理事务（2081102）: --2016年决算数为84.07万元，完成预算66.35%，决算数小于预算数的主要原因是有项目结转42.64万元。
5.社会保障和就业（208）-残疾人事业（20811）-残疾人康复（2081104）: --2016年决算数为95.09万元；完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）-残疾人事业（20811）-残疾人就业和扶贫（2081105）: --2016年决算数为15.18万元；完成预算26.63%，决算数小于预算数的主要原因是有项目结转46.82万元。
7.社会保障和就业（208）-残疾人事业（20811）-其他残疾人事业支出（2081199）: --2016年决算数为59.9万元；完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（210）-医疗保障（21005）-行政单位医疗（2100501）:2016年决算数为25.09万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）-住房公积金（2210201）:2016年决算数为43.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出726.08万元，其中：
人员经费694.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年区残联无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0.04万元,较2015年决算数下降95.04%（或与2015年决算数持平），主要原因是压缩“三公”经费公务接待减少。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人，共计支出0.04万元，主要用于接待公务检查餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.39万元,较2015年决算数下降40.88%，主要原因是压缩运行维护经费及公车改革。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
2016年车辆运行维护费支出2.39万元，用于残疾人康复服务、教育就业、组宣文体、维权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出25.53万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，残联机关运行经费支出31.24万元，比2015年减少3.02万元，下降8.82%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，残联公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（208）-抚恤（20808）-死亡抚恤（2080801）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.社会保障和就业（208）-残疾人事业（20811）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
10.行政运行（2081101）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.般行政管理事务（2081102）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.残疾人康复（2081104）: 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
13.残疾人就业和扶贫（2081105）: 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
14.其他残疾人事业支出（2081199）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（210）-医疗保障（21005）-行政单位医疗（2100501）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）-住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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