一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市达川区人大常委会办公室的主要职责：一是承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和委室办公会议以及常委会其他有关会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。二是受区人大常委会主任会议委托，拟订有关议案草案。三是协调常委会组成人员及区人大代表视察和常委会开展的执法检查、工作评议，协调区常委会工作机构的工作。指导区人大代表小组活动。四是负责区人大及其常委会文电资料和印鉴的处理、审核、管理；负责区人大常委会机关的档案、保密、文印工作。五是承担区人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。六是承担区人大常委会《公报》的编印工作，编发《达川人大》、《人大信息》。七是受理公民、法人和其他组织给区人大常委会和常委会领导的来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促检查信访案件的办理和落实。八是负责区人大常委会的对外宣传工作；组织对区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。九是负责区人大常委会机关编制、人事、工资管理，安全保卫、综合治理、爱国卫生、计划生育和退休人员的管理服务工作。十是承担区人大常委会机关的行政事务管理和对外接待工作。十一是办理市人大常委会办公室和区人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
二、部门概况
达州市达川区人大常委会办公室行政编制33人，工勤编制7人，在职数40人,事业编制数6人，目前在职2人，退休33人，单位共计人数为75人。
三、收支决算总体情况
2016年单位本年收入合计825.41万元，其中：财政拨款收入825.41万元，占100%。
2016年单位本年支出合计806.37万元，其中：基本支出681.47万元，占84.51%；项目支出124.9万元，占15.48%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区人大办2016年度财政拨款收支决算总计806.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加104.12万元，增长26.54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出806.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加104.12万元，增长25.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出806.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出721.89万元，占89.52%，社会保障和就业支出30.31万元，占3.75%；医疗卫生支出20.77万元，占2.58%；住房保障支出33.40万元，占4.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为596.99万元，主要用于单位机关职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出；人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为89.9万元，主要用于单位的商品和服务支出；人大事务（款）代表工作（项）：2016年决算数为35万元，主要是用于单位职工调研工作发生的相关费用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为30.31元，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为20.77万元，主要用于单位职工医保缴费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金：2016年决算数为33.40万元，主要用于单位职工上缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出681.47万元，其中：
人员经费491.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费190.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费0.12万元,较2015年决算数下68.96%，主要原因副厅级以上领导公务接待统一由区委接待办负责。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，19人，共计支出0.12万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费28.79万元,较2015年决算数下降37.69%，主要原因是公务用车改革中。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，本单位机关运行经费支出190.03万元，比2015年增加78.23万元，增长69.97。
（二）政府采购支出情况
2016年度，本单位政府采购支出总额27.69万元，其中：政府采购货物支出27.69万元、主要用于办公设备的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本单位公有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到98%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出（包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务：指本单位的项目支出，主要用于单位的视察、调研等专项经费。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指本单位的代表工作中发生的差旅费、印刷、会议费等。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指上缴单位职工单位部分的基本养老保险资金。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位上缴职工单位部分医保费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位上缴职工单位部分住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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